CONT - Manual de Procedimentos e Operações do Sistema

• Manual do EFD - Reinf
• Contabilidade Pública
• Valor Base de cálculo da Nota Fiscal na retenção da liquidação.
• modelo do compras.
• Planejamento Orçamentário

Manual do EFD - Reinf

Contabilidade Pública

Valor Base de cálculo da Nota Fiscal na retenção da liquidação.

(R.M. 53.015 - Base de calculo do EFD-REINF a partir da CFOP)

Alteração da origem do campo "Valor Base de Cálculo" na retenção:

Para fins de utilização, no énvio do EFD Reinf, dos eventos 2040, 4010 e 4020, será mudada a forma de obtenção do valor "base de cálculo" utilizado no cadastramento da retenção, na tela do item da liquidação, hoje o mesmo e obtido do valor da liquidação, o mesmo passa a ser obtido, agora, da seguinte forma:

Empresas Mistas e S/As:

(Tipo de Empresa: Outros, Empresa Mista e Lei 6404)

Obtenção do "Valor Base de Cálculo" na Nota Fiscal, verificando o "Tipo do Tributo" e obtendo o valor do campo respectivo ao imposto que esta sendo retido (I.R., INSS, Cofins, Pis e etc), com base no cálculo efetuado na configuração da C.F.O.P. na Nota Fiscal.

Empresas Públicas:

(Tipo de Empresa: demais empresas)

Obtenção do "Valor Base de Cálculo" da Nota Fiscal, no valor da nota fiscal, sem verificar os itens.

modelo do compras.

Acessando o sistema

Passo a passo:

1. Acesse o sisgtema de Gestão de Documentos pelo endereço fornecido pela Autarquia: https://xxxxxxxxxx.cebicloud.com.br/.
2. Informe o login e senha e clique em "Entrar".

Esqueceu sua senha?

Passo a passo:

1. Não tem problemas, clique em "clique aqui" para recupera-la.
2. Na janela de Recuperação de senha, informe seu usuário de cadastro e clique em "Enviar Solicitação" que enviaremos um email com sua senha.

Não tem uma conta?

Passo a passo:

1. Clique em "Clique aqui" para criar uma conta.
2. Na tela de Cadastro de usuário, preencha todos os campos obrigatórios e clique em "Enviar cadastro". Siga orientações que serão enviadas no email cadastrado.

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Tela Inicial

Passo a passo:

1. Após tela de login e senha, sistema apresenta a tela inicial do Sistema de Gestão de Documentos.

Pesquisar um processo

Passo a passo

1. Na tela inicial do sistema, clique em "Pesquisar" do botão Meus Documentos.

2. Para pesquisar um documento, preencha os campos obrigatórios e clique em "Procurar".

3. Sistema apresenta o resultado.

Incluir Novo Documento

Passo a passo:

1. Na tela de Documentos, clique no botão "Ações" e em "Novo Documento".
2. Preencha os campos obrigatórios.

Tramitando um Processo

Passo a passo:

1. Na tela do Documentos, ao localizar o processo, na aba "Andamentos", sistema apresenta os trâmites existentes.

2. Clique no botão "Encaminhar" para encaminhar o processo.
3. Preencha todos os campos e clique em "Encaminhar".

O trâmite será realizado e não recebido.

Recebendo um processo

O recebimento de processos pode ser feito pesquisando ou selecionando a opção de recebimentos pendentes.

Passo a passo:

1. Na tela inicial, clique em "Recebimentos Pendentes".

Planejamento Orçamentário