Fornecedores

O que é o Portal de Licitações 
 O Portal de Licitações permite que fornecedores possam participar de Pregões e Disputas Eletrônicas de forma simples e fluída. 
 Como acessar o sistema? 
 Passo a passo 
 
 Para acessar o Portal de Licitações – CEBI, utilize o link disponibilizado no Edital, Aviso de Contratação ou no site do Órgão em que deseja participar da dispensa ou licitação. 
 Ao acessar, poderá visualizar as licitações e dispensas em andamento, e as finalizadas. Se desejar participar da sessão, é preciso selecionar a opção “ Entrar ” no campo superior direito da tela.
 
 
 Você será remetido à tela login.
 
 
 
 
 Importante : Para acessar a plataforma, é necessário um cadastro de usuário. Caso já tenha efetuado seu cadastro, informe o seu “ E-mail ” e “ Senha ” e selecione em “ Entrar ”. 
 
 
 Importante : Caso acesse o Portal em outro Órgão, será necessário efetuar novo cadastro. 
 
 
 Importante : O sistema permite conversar por mensagem com o suporte técnico dos Sistemas Administrativos da Cebi Informática para tirar dúvidas técnicas de acesso ao sistema. Para isso, basta acessar o site e clicar no botão de mensagem WhatsApp no canto inferior direito da tela. Envie sua mensagem. 
 
 Como recuperar a minha senha? 
 Passo a passo: 
 
 
 Esqueceu sua senha? Para recuperar sua senha, na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção “Sem problemas, clique aqui para recupera-la”. 
 
 
 
 Informe o e-mail cadastrado e clique em “Enviar solicitação” . 
 
 
 
 Importante : Após enviar solicitação , consulte a caixa de entrada e spam do e-mail informado. Irá receber uma senha provisória de acesso. 
 
 Como criar cadastro de usuário? 
 Passo a passo: 
 
 Não tem usuário cadastrado? Não se preocupe! Na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção Clique aqui para criar uma!”
 
 
 Na tela Cadastro de usuário , preencha os campos (os itens obrigatórios são identificados por um asterisco) e clique no botão “ Enviar cadastro ".
 
 
 
 
 Importante : Após enviar cadastro você receberá um e-mail de ativação do usuário. Consulte sua caixa de entrada! 
 
 
 
 Importante: o cadastro de usuário é para login e navegação como visitante na plataforma. Para participar das contratações, é necessário vincular o usuário a empresa que representa. 
 
 Fornecedor 
 Como vincular seu usuário a empresa que representa? 
 Passo a passo: 
 
 
 Após ativar o cadastro de usuário, e realizar login na plataforma, na tela Vincular Fornecedor , utilize um dos filtros e selecione pesquisar .
 
 
 
 Se a empresa que representa já tiver cadastro, irá aparecer na relação de fornecedores . Dessa forma, para finalizar o vinculo, basta selecionar a empresa e clicar em selecionar .
 
 
 
 Sistema irá pedir uma confirmação do vinculo.
 
 
 
 Após confirmação, o sistema emitirá uma mensagem de conclusão do vinculo.
 
 
 
 
 Importante : Caso não localize sua empresa, será necessário cadastra-la. 
 
 Como realizar cadastro da empresa ? 
 Passo a passo: 
 
 Caso não tenha localizado o cadastro da empresa que representa, selecione o campo cadastrar .
 
 
 Abas de preenchimento para conclusão do cadastro de empresa.
 
 
 
 
 Importante : Dentre as abas disponiveis para realização do cadastro, existem campos obrigatórios para conclusão. Esses campos são identificados por um asterisco vermelho. 
 
 
 Em Dados Gerais , atenção aos campos obrigatórios , onde: 
 
 
 CÓDIGO: Será gerado automaticamente pelo sistema; 
 TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: Pessoa jurídica ou física;
Para pessoa jurídica, informar o CNPJ e para pessoa física, informar CPF. 
 RAZÃO SOCIAL: nome ou termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e oficialmente exerce suas atividades; 
 NOME FANTASIA: designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição, seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público; 
 TIPO DE EMPRESA: enquadramento legal da empresa, exemplo: ME, EPP e etc. 
 PORTE: pequena, media ou grande; 
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: É o número inscrição liberado pela SEFAZ (Secretária da Fazenda) no Estado em que o registo da empresa é realizado; 
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: É a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal; 
 MATRICULA INSS: identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social; 
 REGISTRO JUNTA COMERCIAL: numero fornecido pela junta comercial ao empresário; 
 ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA: É o ramo comercial da empresa; 
 DATA DA ABERTURA: data em que a empresa foi aberta; 
 CEP: código de endereçamento postal; 
 ENDEREÇO: local em que se encontra a empresa (rua, numero, complemento, bairro,cidade, unidade federativa); 
 CODIGO MUNICIPIO IBGE: código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação; 
 NOME DE CONTATO: Nome de uma pessoa que representa a empresa; 
 EMAIL: endereço eletrônico do contato; 
 TELEFONE: Número do contato. 
 
 
 Clique no botão “ Próximo ”. E na aba “ Certidões ”, verifique no campo tipo certidão se há alguma certidão cadastrada. Caso não tenha, poderá seguir com o cadastro. 
 
 
 IMPORTANTE : A inclusão de certidões no cadastramento não é obrigatória . Quando participar de contratações, terá o campo destinado a anexar os documentos de habilitação de acordo com o solicitado em Edital ou Aviso de Contratação. 
 
 
 
 Clique no botão “ Próximo ”. E n a aba “ Demais Contatos ”, se desejar preencha com demais contatos. 
 
 
 Clique no botão “ Próximo ".E na aba “ Demais Endereços ”, se desejar, preencha as informações. 
 
 
 Clique no botão Próximo . E na aba “ Financeiro ”, se desejar, preencha os campos, onde: 
 
 
 
 CAPITAL SOCIAL: é o valor investido que será colocado a disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais; 
 INTEGRALIZADO EM: data que foi integralizado o capital social; 
 CAPITAL GIRO: é o valor composto pelos recursos (dinheiro, crédito, estoques etc.) que são necessários para bancar a liquidez, isto é, possibilitar que a sua empresa continue funcionando; 
 CONTA VARIAÇÃO: 
 VALIDADE: 
 LIQUIDEZ GERAL: Valor indicador financeiro cujo objetivo é mensurar a capacidade de uma organização de cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo; 
 LIQUIDEZ CORRENTE: valor que indica a razão entre ativo circulante (direitos a curto prazo) e passivo circulante (dívidas a curto prazo); 
 INDIVIDAMENTO TOTAL: medida utilizada para avaliar o quanto uma empresa ou indivíduo está endividado em relação ao seu patrimônio líquido; 
 TOTAL PATRIMÔNIO: 
 DATA INICIO ATUAÇÃO: 
 
 
 Clique no botão “ Próximo ”. E na aba “ Sócios ”, atenção aos campos obrigatórios , onde: 
 
 
 CPF: Número de cadastro de pessoa física do sócio; 
 NOME: Nome do sócio; 
 DATA CADASTRO: 
 DATA NASCIMENTO: Data de nascimento do sócio; 
 NACIONALIDADE: País de nascimento; 
 RG: número de registro geral do sócio; 
 ÓRGÃO EMISSOR: órgão que emitiu o RG, exemplo: SSP; 
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 CAPITAL R$: Valor investido pelo sócio; 
 CARGO: Função do sócio na empresa, exemplo: Gerente; 
 EMAIL CORPORATIVO: endereço eletrônico usado para funções da empresa; 
 EMAIL PARTICULAR: endereço eletrônico particular do sócio; 
 DOCUMENTO (TÉCNICO): 
 
 
 IMPORTANTE : Selecionar qual é a condição do sócio<: “ Sócio ”, “ Procurador ", " Responsável técnico ”, " Representante legal ” ou “ Micro empreendedor individual ”. Preencher os campos das abas “ Dados ” e “ Endereço ” do sócio. 
 
 
 IMPORTANTE : É obrigatório informar os sócios para prosseguimento do cadastro. 
 
 
 
 Após preenchimento das informações, selecionar “ Gravar ” salvar o registro. 
 
 
 Clique no botão Próximo . E na aba “ Confirmação ”, selecione Confirmar para finalizar o cadastro da empresa. 
 
 
 
 IMPORTANTE : Ao finalizar o cadastro, automaticamente seu usuário já estará vinculado a empresa cadastrada. 
 
 Menu Inicial - Fornecedor 
 
 No menu inicial é possível consultar as licitações e dispensas em andamento, e as finalizadas.
 
 
 No menu lateral esquerdo é possível consultar a aba minha empresa . Consultar os dados cadastrados e se necessário realizar atualização de informações.
 
 
 
 Licitações 
 Painel Inicial 
 Passo a passo: 
 
 
 No Menu Inicial, poderá selecionar na tela para visualizar as Licitações e Dispensas em andamento, as sessões Finalizadas, e os pedidos de Esclarecimentos. 
 
 
 Através do Menu Lateral, na aba Minha Empresa, é possível verificar os dados da sua empresa e atualizá-los, se necessário. 
 
 
 Como saber das licitações em andamento? 
 Passo a passo: 
 
 
 No Menu Inicial, selecione o campo “ Licitações em Andamento ”. Sistema apresentará campo para pesquisa, e na sequência as Licitações em Andamento. É possível pesquisar através dos filtros, ou diretamente na grade. 
 
 
 Ao localizar o processo desejado, sistema apresentará na grade informações sobre a contratação. 
 
 
 Na coluna “ Opções ”, ao clicar em “ Listar Anexos ” representado por um clips, o sistema apresenta os arquivos que foram anexados no processo. 
 
 
 Na coluna “ Opções ”, ao clicar em “ Consultar Histórico , representado por uma seta, o sistema apresenta um histórico do processo de licitação. 
 
 
 Para entrar na sessão, basta selecionar em cima do número do processo. 
 
 
 Na tela de Detalhes do Processo, selecione “ Entrar na Sessão ”. 
 
 
 Em seguida, responda a pergunta no campo “ Informações do Processo ”, e selecione “ Gravar ”. 
 
 
 Como consultar as dispensas e licitações finalizadas? 
 Passo a passo: 
 
 
 No Menu Inicial, selecione o campo “ Finalizadas ”. Sistema apresentará campo para pesquisa, e na sequência as Dispensas e Licitações Finalizadas. É possível pesquisar através dos filtros, ou diretamente na grade. 
 
 
 Ao localizar o processo desejado, sistema apresentará na grade informações sobre a situação do processo finalizado. Selecionando o número do processo, é possível realizar a impressão da Ata e consultar resumo da contratação. 
 
 
 Como enviar proposta? 
 Passo a passo: 
 
 Preencha o campo “ Valor Unitário ” e selecione “ Enviar Proposta ”. Após o comando, o sistema emite uma mensagem de confirmação do envio. 
 
 
 Importante: “ Marca ”, “ Anexo da Proposta ” e “ Documentos de Habilitação ”, são campos parametrizados pelo Comprador. Atentar-se as abas acima do campo “ Lista de Lotes ”. 
 
 
 Importante: Se o lote for composto, para incluir os valores, selecione na aba “ Opções ”, o ícone representado por um “ livro ”. Preencha os valores e selecione “ Gravar ”. Prossiga nos demais lotes, se o caso, e após finalizar todos, selecione “ Enviar Proposta ”. 
 
 
 Importante: Enquanto estiver aberto o período de envio de proposta, é possível “ cancelar o envio ” e enviar novamente, caso necessário alguma correção. 
 
 Pedido de Reconsideração de Proposta Desclassificada? 
 Passo a passo: 
 
 
 Após abertura de propostas, caso sua proposta seja desclassificada pelo Comprador, será emitido mensagem no chat, e ficará visível na grade. 
 
 
 Na aba “ Reconsideração de Proposta ”, é possível visualizar o item/lote desclassificado e o motivo. De acordo com o tempo determinado pelo Comprador, é possível fazer o pedido de Reconsideração de Proposta. 
 
 
 Após finalizar o tempo estipulado, o Comprador poderá aceitar/ recusar, em ambos os casos, será emitido um comunicado no chat. 
 
 
 Etapa de Disputa 
 Passo a passo 
 
 
 Iniciada a fase de disputa, o sistema enviará uma mensagem automática no Chat da sessão. Para dar lances, basta selecionar o lote/item desejado na grade e preencher o valor no campo “ Rodada Disputa ” e “ Enviar ”. 
 
 
 Conforme selecionar os itens/lotes, poderá acompanhar a evolução na grade “ Histórico de Lances ”. 
 
 
 
 Importante: Quando encerrada a fase de disputa, o sistema envia no Chat da sessão o comunicado. 
 
 Etapa de Negociação 
 Passo a passo: 
 
 Na fase de negociação, selecione na grade o item/lote que conste a situação “ Melhor Oferta ” e formalize o envio do valor negociado através do campo “Rodada – Negociação” e selecione Enviar ”. 
 
 
 Importante: Na etapa de negociação, pode ser parametrizado pelo comprador o “ Anexo de Negociação ” e “ Anexos de Habilitação ”. Esses campos, caso solicitados, ficam disponíveis acima da grade “** de Lotes para Negociação**”. 
 
 Anexos Solicitados 
 Como incluir Documentos de Habilitação? 
 Passo a passo: 
 
 
 Na aba “ anexo de habilitação ”, selecione “ Adicionar Documento ”, escolha os arquivos e clique em “ Executar Upload de todos ”. 
 
 
 Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido. 
 
 
 Como incluir Anexo de Proposta 
 Passo a passo: 
 
 
 Na aba “ anexo de habilitação ”, selecione “ Adicionar Documento ”, escolha os arquivos e clique em “ Executar Upload de todos ”. 
 
 
 Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido. 
 
 
 Como incluir Anexo de Negociação? 
 
 
 Selecione na grade, o item/ lote que esteja com a melhor oferta, após, selecione a aba “ anexos de negociação ”. Selecione “ Adicionar Documento ”, escolha os arquivos e clique em “ Executar Upload de todos ”. 
 
 
 Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido. 
 
 
 Recurso 
 
 Importante: Se desejar incluir anexo no Recurso ou na Contrarrazão, escreva a descrição e inclua o arquivo. Somente ao FINALIZAR os dois procedimentos, selecione a opção "Incluir Recurso/ Incluir Contrarrazão". 
 
 Como incluir Intenção de Recurso? 
 Passo a passo: 
 
 
 Encerrada a etapa de negociação, nas Licitações, será aberto o prazo parametrizado pelo comprador, para o fornecedor, se desejar, incluir a Intenção de Recurso. Para inclusão, para selecionar o campo “ Incluir ”. 
 
 
 Preencha o campo “ Descrição ”, e utilize o campo “ Procurar ”, para anexar um arquivo. Para finalizar, selecione o campo “ Incluir ” no final da tela. 
 
 
 Como incluir Recurso? 
 Passo a passo: 
 
 
 É possível acompanhar o andamento no gride, através do campo “ Situação ”. Para incluir o Recurso, basta selecionar a intenção no gride, que corresponde a sua empresa, que o sistema abrirá os campos. 
 
 
 Preencha o campo “ Descrição ” na aba “ Recurso ”. E se desejar, anexe documento na aba “ Anexos Recurso ”. Para finalizar, selecione a opção “ Incluir Recurso ”, ou se desejar, pode “ Desistir da Intenção ”. 
 
 
 Como incluir Contrarrazões? 
 Passo a passo: 
 
 Para inserir Contrarrazões, selecione o recurso no gride. Preencha o campo “ descrição ” e inclua anexo, se desejar. Para finalizar, selecione no final da tela “ Incluir Contrarrazão ”. 
 
 
 Importante: Ficar atento aos prazos para intenção de recurso, recurso e contrarrazões. A contagem do prazo fica no canto superior direito do gride. 
 
 Encerramento da Sessão. 
 Passo a passo: 
 
 
 Encerrada a sessão, é possível fazer a impressão da ata no campo “ Imprimir Ata da Sessão ”. No campo “ Ações ”, também é possível consultar o “ Histórico ” e o “ Recurso ”. 
 
 
 No gride “ Resumo do Processo ”, é possível verificar valores e empresa contratada. Selecionando o item, é possível verificar na sequência o “ Histórico de Lances ”, e ao lado, os “ Participantes ”, com a opção de visualizar a documentação anexada. 
 
 
 Após adjudicação e homologação, o processo ficará disponível na aba Finalizadas. 
 
 
 
 Importante: Na pesquisa do número do processo, colocar o ANO/número processo. 
 
 GUIA RÁPIDO – PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 Como fazer contato com o Suporte Técnico do Portal de Licitações – Cebi? 
 Para contatar o Suporte Técnico do Cebi, acesse o chat disponível na plataforma, localizado no canto inferior direito da tela, representado por um envelope. 
 Como tirar dúvidas sobre a sessão? 
 Para entrar em contato com o Pregoeiro/Responsável, utilize o chat da sessão, disponível a partir da abertura das propostas, ou os canais disponibilizados pelo Comprador no Edital/Aviso de Contratação. 
 Minha empresa já possui cadastro com o Comprador, preciso cadastrar novamente? 
 Não. O que precisa ser feito, para o primeiro acesso, é o cadastro de usuário, que será utilizado para fazer login no sistema. Após o login, você poderá vincular sua empresa já cadastrada. 
 No cadastro da empresa, na aba Certidões, o campo "tipo" está em branco, como proceder? 
 No cadastro de Fornecedor, os campos obrigatórios são identificados por um asterisco vermelho. No caso das Certidões, não são obrigatórias. Se o campo "tipo" estiver em branco, você não conseguirá efetuar a inclusão. Em cada sessão, os documentos de habilitação devem ser anexados de acordo com o estipulado no Edital/Aviso de Contratação. 
 Qual é o tamanho máximo de arquivo suportado para os anexos solicitados dentro da sessão? 
 Até 2MB por arquivo. 
 Em qual momento consigo visualizar a documentação de habilitação anexada pelos demais Fornecedores? 
 Após a fase de habilitação (informada no chat da sessão), na aba de Lotes Concluídos, é possível visualizar a documentação no campo Opções, dentro da grade. Após a finalização da sessão, é possível consultar em "Finalizadas". 
 Consigo cadastrar um novo usuário utilizando um CNPJ já cadastrado anteriormente? 
 Sim. Ao cadastrar um novo usuário com um CNPJ já cadastrado, o sistema emitirá um aviso, mas permitirá o novo registro, desde que o endereço eletrônico seja diferente. 
 É permitido cadastrar um novo usuário com um e-mail já cadastrado anteriormente? 
 Não. 
 Na tela de login do usuário, devo utilizar meu CNPJ/CPF ou endereço eletrônico? 
 Para efetuar login como usuário, você deve utilizar o e-mail cadastrado. 
 Já tenho cadastro de usuário e fornecedor no Portal de Licitações CEBI com o "Comprador X", mas vou participar de uma contratação com o "Comprador Y", que também utiliza a plataforma CEBI. Preciso realizar novos cadastros? 
 Sim. É necessário realizar um novo cadastro de usuário. Se você já tem cadastro de Fornecedor, basta vincular-se ao usuário cadastrado; caso contrário, também é necessário realizar o cadastro da empresa. 
 Como identificar o momento e as mudanças de etapa da sessão? 
 Na tela, o momento da Sessão fica disponível para o Fornecedor, por exemplo, como "aguardando abertura de propostas". Após a abertura do chat da sessão, mensagens são enviadas pelo "Sistema", informando, por exemplo, a abertura e o encerramento dos lotes. Também é possível acompanhar o histórico no campo "ações", no canto superior direito da grade.