SFI - Manual de Procedimentos e Operações do Sistema

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Ativo Imobilizado

Entrando no sistema

Logon

Passo a passo:

Clique sobre o ícone “Ativo Mobilizado” localizado no seu desktop.

Informe o seu “Usuário” e “Senha”. Clique no botão “Entrar”.

 

 

 

O sistema apresenta a lista de Cadastro de Bens.  

 

inclusão de bens

inclusão de bens (sem integração de materiais) 

Passo a passo:

1. No menu lateral, clique na opção “Aquisições”.

 

 

2. Clique no botão “Novo”.

3. Na aba “Cadastro”, selecione o campo “Material”. 

4. Clique no botão “Pesquisa de Materiais” (ícone da lupa).

5. Selecione o material desejado.

Dica: O sistema permite a opção de pesquisar pela “Descrição” ou pelo “Número do Material”.

6. Aceite a descrição pré-definida no cadastro inicial. Clique no botão “Sim”.

Importante: Explicar com maiores detalhes a aquisição no campo “Descrição”.

7. O sistema permite duplicar informações quando há itens semelhantes. Para isso clique no botão “Incluir item igual ao anterior”.

8. Se for utilizada a numeração sequencial, o usuário deverá alterar apenas a “Chapa” (identificação física para o inventário).

9. Selecione o “Fornecedor”.

  

2. Preencha o “Número Documento” (Nota fiscal).

 3. Preencha o “Número do Processo”.

 

4. Preencha a “Data Nota Fiscal” data do cadastro/recebimento do processo.

 

5. No campo “Observação” preencha com informações complementares do processo.

  

6. Clique na aba “Parâmetro de Cálculo”. 

1. No campo “Incorporação”, clique no botão “Disquete”.

 

 

 

2. Marque o item “Contendo”, para apresentação das opções previamente cadastradas para o atual cadastro.

 

 

 

3. Informe a “Data de Aquisição” e a “Data de Início de Depreciação”.

 

 

 

4. Informe o “Valor Original em Moeda”.

 

 

 

5. Informe a “Taxa de Depreciação”.

 

 

 

Importante: Não pode ser diferente da classificação contábil.

 

 

PNCP

Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP

Objetivo

Este documento contempla as orientações para realizar a integração dos sistemas externos com as API REST do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).

1. Cadastros Iniciais Obrigatórios

Cadastro de Novo Usuário (Sistema Web)

Passo a passo:

1. No menu lateral do Sistema de Compras WEB, clique em “PNCP”, “Usuários” e selecione o item “Lista”.

2. sistema apresenta a relação de usuários cadastrados no sistema. Clique no botão “Ações” e selecione o item “Novo registro”.

3. A tela possui duas abas: “Dados Gerais” e “Órgão”. Preencha todos os campos dentro de cada uma das abas. Para efetivar a criação do novo usuário, clique no botão “Gravar”

2. Cadastros de Códigos e Adequações do sistema para o PNCP

Cadastre novos itens ou altere os itens existentes no Sistema de Compras VB utilizando os códigos relacionados ao PNCP das tabelas abaixo:

Modalidade de Contratação

1. Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar uma nova Modalidade de Contratação ou para adequar as modalidades de contratação anteriormente cadastradas.

CÓDIGO (PNCP)	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
1	Leilão - Eletrônico
2	Diálogo Competitivo
3	Concurso
4	Concorrência - Eletrônica
5	Concorrência - Presencial
6	Pregão - Eletrônico
7	Pregão - Presencial
8	Dispensa de Licitação
9	Inexigibilidade
10	Manifestação de Interesse
11	Pré-qualificação
12	Credenciamento
13	Leilão - Presencial
14	Inaplicabilidade da Licitação

Passo a passo:

1. A partir no menu principal do Sistema de Administração de Compras, clique em “Tabelas de Referência” e selecione o item “Modalidades Licitação”.

2. Na tela de criação ou alteração de modalidade de contratação, na aba "Compras", insira o “Código Portal de Contratações Pública” como indicado na tabela acima e marque a opção “Lei 14.133/21”.

3. Efetive a alteração ou a criação da modalidade de contratação clicando no botão “OK”.

Tipo de Contrato

Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar um novo Tipo de Contrato ou para adequar os Tipos de Contratos anteriormente.

CÓDIGO	TIPO DE CONTRATO
1	Contrato (termo inicial): Acordo formal recíproco de vontades firmado entre as partes
2	Comodato: Contrato de concessão de uso gratuito de bem móvel ou imóvel
3	Arrendamento: Contrato de cessão de um bem por um determinado período mediante pagamento
4	Concessão: Contrato firmado com empresa privada para execução de serviço público sendo remunerada por tarifa
5	Termo de Adesão: Contrato em que uma das partes estipula todas as cláusulas sem a outra parte poder modificá-las
7	Empenho: É uma promessa de pagamento por parte do Estado para um fim específico
8	Outros: Outros tipos de contratos que não os listados
12	Carta Contrato: Documento que formaliza e ratifica acordo entre duas ou mais partes nas hipóteses em que a lei dispensa a celebração de um contrato

Passo a passo:

1. A partir no menu principal do Sistema de Administração de Compras, clique em “Tabelas de Referência”, “Tipos” e selecione o item “Tipos de Contratação”.

2. Na tela de criação ou alteração de Tipos de Contratação, insira o código do PNCP no campo “Cód. PNCP” como indicado na tabela acima.

3. Efetive a alteração ou a criação do Tipo de Contratação clicando no botão “OK”.

Natureza Jurídica

Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar um novo Tipo de Empresa ou para adequar os Tipos de Empresa anteriormente cadastrados.

CÓDIGO	NATUREZA JURÍDICA
0000	Natureza Jurídica não informada
1015	Órgão Público do Poder Executivo Federal
1023	Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal
1031	Órgão Público do Poder Executivo Municipal
1040	Órgão Público do Poder Legislativo Federal
1058	Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal
1066	Órgão Público do Poder Legislativo Municipal
1074	Órgão Público do Poder Judiciário Federal
1082	Órgão Público do Poder Judiciário Estadual
1104	Autarquia Federal
1112	Autarquia Estadual ou do Distrito Federal
1120	Autarquia Municipal
1139	Fundação Pública de Direito Público Federal
1147	Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal
1155	Fundação Pública de Direito Público Municipal
1163	Órgão Público Autônomo Federal
1171	Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal
1180	Órgão Público Autônomo Municipal
1198	Comissão Polinacional
1210	Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública)
1228	Consórcio Público de Direito Privado
1236	Estado ou Distrito Federal
1244	Município
1252	Fundação Pública de Direito Privado Federal
1260	Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal
1279	Fundação Pública de Direito Privado Municipal
1287	Fundo Público da Administração Indireta Federal
1295	Fundo Público da Administração Indireta Estadual ou do Distrito Federal
1309	Fundo Público da Administração Indireta Municipal
1317	Fundo Público da Administração Direta Federal
1325	Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal
1333	Fundo Público da Administração Direta Municipal
1341	União
2011	Empresa Pública
2038	Sociedade de Economia Mista
2046	Sociedade Anônima Aberta
2054	Sociedade Anônima Fechada
2062	Sociedade Empresária Limitada
2070	Sociedade Empresária em Nome Coletivo
2089	Sociedade Empresária em Comandita Simples
2097	Sociedade Empresária em Comandita por Ações
2100	Sociedade Mercantil de Capital e Indústria
2127	Sociedade em Conta de Participação
2135	Empresário (Individual)
2143	Cooperativa
2151	Consórcio de Sociedades
2160	Grupo de Sociedades
2178	Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira
2194	Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasileira
2216	Empresa Domiciliada no Exterior
2224	Clube/Fundo de Investimento
2232	Sociedade Simples Pura
2240	Sociedade Simples Limitada
2259	Sociedade Simples em Nome Coletivo
2267	Sociedade Simples em Comandita Simples
2275	Empresa Binacional
2283	Consórcio de Empregadores
2291	Consórcio Simples
2305	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
2313	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples)
2321	Sociedade Unipessoal de Advocacia
2330	Cooperativas de Consumo
2348	Empresa Simples de Inovação - Inova Simples
2356	Investidor Não Residente
3034	Serviço Notarial e Registral (Cartório)
3069	Fundação Privada
3077	Serviço Social Autônomo
3085	Condomínio Edilício
3107	Comissão de Conciliação Prévia
3115	Entidade de Mediação e Arbitragem
3131	Entidade Sindical
3204	Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras
3212	Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior
3220	Organização Religiosa
3239	Comunidade Indígena
3247	Fundo Privado
3255	Órgão de Direção Nacional de Partido Político
3263	Órgão de Direção Regional de Partido Político
3271	Órgão de Direção Local de Partido Político
3280	Comitê Financeiro de Partido Político
3298	Frente Plebiscitária ou Referendária
3301	Organização Social (OS)
3328	Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada
3999	Associação Privada
4014	Empresa Individual Imobiliária
4090	Candidato a Cargo Político Eletivo
4120	Produtor Rural (Pessoa Física)
5010	Organização Internacional
5029	Representação Diplomática Estrangeira
5037	Outras Instituições Extraterritoriais
8885	Natureza Jurídica não informada

Passo a passo:

1. A partir no menu principal do Sistema de Administração de Compras, clique em “Tabelas de Referência”, “Tipos” e selecione o item “Tipos de Empresa”.

2. Na tela de criação ou alteração de Tipo de Empresa, insira o código do PNCP no campo “Código PNCP” como indicado na tabela acima.

3. Efetive a alteração ou a criação do Tipo de Empresa clicando no botão “OK”.

Amparo Legal

Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar uma nova Lei e Artigo ou para adequar as Leis e Artigos anteriormente cadastrados.

Código PNCP	Leis e Artigos
1	Lei 14.133/2021, Art. 28, I
2	Lei 14.133/2021, Art. 28, II
3	Lei 14.133/2021, Art. 28, III
4	Lei 14.133/2021, Art. 28, IV
5	Lei 14.133/2021, Art. 28, V
6	Lei 14.133/2021, Art. 74, I
7	Lei 14.133/2021, Art. 74, II
8	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, a
9	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, b
10	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c
11	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, d
12	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, e
13	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, f
14	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, g
15	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, h
16	Lei 14.133/2021, Art. 74, IV
17	Lei 14.133/2021, Art. 74, V
18	Lei 14.133/2021, Art. 75, I
19	Lei 14.133/2021, Art. 75, II
20	Lei 14.133/2021, Art. 75, III, a
21	Lei 14.133/2021, Art. 75, III, b
22	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, a
23	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, b
24	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, c
25	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, d
26	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, e
27	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, f
28	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, g
29	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, h
30	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, i
31	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, j
32	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, k
33	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, l
34	Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, m
35	Lei 14.133/2021, Art. 75, V
36	Lei 14.133/2021, Art. 75, VI
37	Lei 14.133/2021, Art. 75, VII
38	Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII
39	Lei 14.133/2021, Art. 75, IX
40	Lei 14.133/2021, Art. 75, X
41	Lei 14.133/2021, Art. 75, XI
42	Lei 14.133/2021, Art. 75, XII
43	Lei 14.133/2021, Art. 75, XIII
44	Lei 14.133/2021, Art. 75, XIV
45	Lei 14.133/2021, Art. 75, XV
46	Lei 14.133/2021, Art. 75, XVI
47	Lei 14.133/2021, Art. 78, I (Inativado)
48	Lei 14.133/2021, Art. 78, II
49	Lei 14.133/2021, Art. 78, III
50	Lei 14.133/2021, Art. 74, caput
51	Lei 14.284/2021, Art. 29, caput
52	Lei 14.284/2021, Art. 24 § 1º
53	Lei 14.284/2021, Art. 25 § 1º
54	Lei 14.284/2021, Art. 34
55	Lei 9.636/1998, Art. 11-C, I
56	Lei 9.636/1998, Art. 11-C, II
57	Lei 9.636/1998, Art. 24-C, I
58	Lei 9.636/1998, Art. 24-C, II
59	Lei 9.636/1998, Art. 24-C, III
60	Lei 14.133/2021, Art. 75, XVII
61	Lei 14.133/2021, Art. 76, I, a
62	Lei 14.133/2021, Art. 76, I, b
63	Lei 14.133/2021, Art. 76, I, c
64	Lei 14.133/2021, Art. 76, I, d
65	Lei 14.133/2021, Art. 76, I, e
66	Lei 14.133/2021, Art. 76, I, f
67	Lei 14.133/2021, Art. 76, I, g
68	Lei 14.133/2021, Art. 76, I, h
69	Lei 14.133/2021, Art. 76, I, i
70	Lei 14.133/2021, Art. 76, I, j
71	Lei 14.133/2021, Art. 76, II, a
72	Lei 14.133/2021, Art. 76, II, b
73	Lei 14.133/2021, Art. 76, II, c
74	Lei 14.133/2021, Art. 76, II, d
75	Lei 14.133/2021, Art. 76, II, e
76	Lei 14.133/2021, Art. 76, II, f
77	Lei 14.133/2021, Art. 75, XVIII
78	Lei 14.628/2023, Art. 4º
79	Lei 14.628/2023, Art. 12
80	Lei 14.133/2021, Art. 1º, § 2º
81	Lei 13.303/2016, Art. 27, § 3º
82	Lei 13.303/2016, Art. 28, § 3º, I
83	Lei 13.303/2016, Art. 28, § 3º, II
84	Lei 13.303/2016, Art. 29, I
85	Lei 13.303/2016, Art. 29, II
86	Lei 13.303/2016, Art. 29, III
87	Lei 13.303/2016, Art. 29, IV
88	Lei 13.303/2016, Art. 29, V
89	Lei 13.303/2016, Art. 29, VI
90	Lei 13.303/2016, Art. 29, VII
91	Lei 13.303/2016, Art. 29, VIII
92	Lei 13.303/2016, Art. 29, IX
93	Lei 13.303/2016, Art. 29, X
94	Lei 13.303/2016, Art. 29, XI
95	Lei 13.303/2016, Art. 29, XII
96	Lei 13.303/2016, Art. 29, XIII
97	Lei 13.303/2016, Art. 29, XIV
98	Lei 13.303/2016, Art. 29, XV
99	Lei 13.303/2016, Art. 29, XVI
100	Lei 13.303/2016, Art. 29, XVII
101	Lei 13.303/2016, Art. 29, XVIII
102	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - inexigibilidade
103	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - credenciamento
104	Lei 13.303/2016, Art. 30, I
105	Lei 13.303/2016, Art. 30, II, a
106	Lei 13.303/2016, Art. 30, II, b
107	Lei 13.303/2016, Art. 30, II, c
108	Lei 13.303/2016, Art. 30, II, d
109	Lei 13.303/2016, Art. 30, II, e
110	Lei 13.303/2016, Art. 30, II, f
111	Lei 13.303/2016, Art. 30, II, g
112	Lei 13.303/2016, Art. 31, § 4º
113	Lei 13.303/2016, Art. 32, IV
114	Lei 13.303/2016, Art. 54, I
115	Lei 13.303/2016, Art. 54, II
116	Lei 13.303/2016, Art. 54, III
117	Lei 13.303/2016, Art. 54, IV
118	Lei 13.303/2016, Art. 54, V
119	Lei 13.303/2016, Art. 54, VI
120	Lei 13.303/2016, Art. 54, VII
121	Lei 13.303/2016, Art. 54, VIII
122	Lei 13.303/2016, Art. 63, I
123	Lei 13.303/2016, Art. 63, III
124	Regulamento Interno de Licitações e Contratos Estatais - diálogo competitivo
125	Regulamento Interno de Licitações e Contratos Estatais - credenciamento
126	Lei 12.850/2013, Art. 3º, §1º, II
127	Lei 12.850/2013, Art. 3º, §1º, V
128	Lei 13.529/2017, Art. 5º
129	Lei 8.629/1993, Art. 17, § 3º, V
130	Lei 10.847/2004, Art. 6º
131	Lei 11.516/2007, Art. 14-A
132	Lei 11.652/2008, Art. 8º, § 2º, I
133	Lei 11.652/2008, Art. 8º, § 2º, II
134	Lei 11.759/2008, Art. 18-A
135	Lei 12.865/2013, Art. 18, § 1º
136	Lei 12.873/2013, Art. 42
137	Lei 13.979/2020, Art. 4º, § 1º
138	Lei 11.947/2009, Art. 14, 1º
139	Lei 11.947/2009, Art. 21
140	Lei 14.133/2021, Art. 79, I
141	Lei 14.133/2021, Art. 79, II
142	Lei 14.133/2021, Art. 79, III

Passo a passo:

1. A partir no menu principal do Sistema de Administração de Compras, clique em “Tabelas de Referência” e selecione o item “Leis e Artigos”.

2. Na tela de criação ou alteração de Leis e Artigos, insira o código do PNCP no campo “Código PNCP” como indicado na tabela acima.

3. Efetive a alteração ou a criação da Lei e Artigo clicando no botão “OK”.

Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal

Na inclusão e retificação de contratações no Portal PNCP o envio dos campos Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal devem estar em conformidade de acordo com a tabela abaixo:

Código do Instrumento Convocatório	Código da Modalidade de Contratação	Código do Amparo Legal
1	1 ou 13	4; 121;
1	2	5; 124;
1	3	3
1	4	2; 114; 115;
1	3 ou 4	116; 117; 118; 119; 120;
1	5	2
1	6	1; 113;
1	4 ou 6	123
1	7	1
2 ou 3	8	18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101;
3	8	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137;
3 ou 4	8	138; 139
3	9	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 50; 102;
1 ou 4	10	49
2 ou 3	10	112
1	11	122
1 ou 4	11	48
1	12	125
3	12	103
4	12	140;141;142
1, 2 ou 3	1 a 13	80
1, 2 ou 3	14	81; 82; 83
2 ou 3	14	104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111;

Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório e Modo de Disputa

Na inclusão e retificação de contratações no Portal PNCP o envio dos campos Instrumento Convocatório e Modo de Disputa deve estar em conformidade de acordo com a tabela abaixo:

Código do Instrumento Convocatório	Código do Modo de Disputa
1	1, 2, 3 ou 6
2	4
3	5
4	5

Itens Obrigatórios para o Envio

Instrumento Convocatório

Criar o edital associado ao processo, e selecionar o tipo de instrumento:

• Edital: Instrumento convocatório utilizado no leilão, no diálogo competitivo, no concurso, na concorrência e no pregão.
• Aviso de Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa com Disputa.
• Ato que autoriza a Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa sem Disputa ou na Inexigibilidade.
• Edital de Chamamento Público: Instrumento convocatório utilizado para processos auxiliares de manifestação de interesse, de pré-qualificação e de credenciamento.

Tipos de documentos

Da contratação

Inserir arquivo na tela do edital, selecionado o tipo de documento de acordo com as opções abaixo:

• Aviso de Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa com Disputa.
• Edital: Instrumento convocatório utilizado no diálogo competitivo, concurso, concorrência, pregão, manifestação de interesse, pré-qualificação e credenciamento.
• Ato que autoriza a Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa sem Disputa ou na Inexigibilidade.

Outros anexos (opcional):

• Minuta do Contrato
• Termo de Referência
• Anteprojeto
• Projeto Básico
• Estudo Técnico Preliminar
• Projeto Executivo
• Mapa de Riscos
• DFD
• Minuta de Ata de Registro de Preços

Da ata de registro de preços:

• Ata de Registro de Preço

De contrato/pedido

• Contrato
• Termo de Rescisão
• Termo Aditivo
• Termo de Apostilamento
• Nota de Empenho
• Relatório Final de Contrato

Importante: Para outros documentos do processo, usar “Outros PNCP”

Importante: Ao anexar um documento digital, complementando os metadados enviados, as seguintes extensões de arquivo serão aceitas para upload: pdf, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, sxw, zip, 7z, rar, dwg, dwt, dxf, dwf, dwfx, svg, sldprt, sldasm, dgn, ifc, skp, 3ds, dae, obj, rfa e rte. Nota: O tamanho máximo aceito, por arquivo enviado, é de 30 MB (Megabytes).

Caminho: Edital > Botão “Acesso a documentos” > Botão “Agregar novo documento” > Campo “Tipo”

Modo de Disputa

Selecionar na tela do processo, o modo de disputa de acordo com as opções abaixo:

• Aberto
• Fechado
• Aberto-Fechado
• Dispensa Com Disputa
• Não se aplica
• Fechado-Aberto

Caminho: Processo > Campo “Modo de disputa”

Modo de Disputa

Selecionar na tela do processo, o modo de disputa de acordo com as opções abaixo:

• Aberto
• Fechado
• Aberto-Fechado
• Dispensa Com Disputa
• Não se aplica
• Fechado-Aberto

Caminho: Processo > Campo “Modo de disputa”

Critério de Julgamento

Selecionar na tela do processo, o critério de julgamento de acordo com as opções abaixo:

• Menor preço
• Maior desconto
• Técnica e preço
• Maior lance
• Maior retorno econômico
• Não se aplica (opção vazia no sistema)
• Melhor técnica
• Conteúdo artístico

Caminho: Processo > Campo “Tribunal”

Situação da Contratação

Selecionar na tela do edital, a situação da contratação de acordo com as opções abaixo:

• Divulgada no PNCP: Contratação divulgada no PNCP. Situação atribuída na inclusão da compra.
• Revogada: Contratação revogada conforme justificativa.
• Anulada: Contratação revogada conforme justificativa.
• Suspensa: Contratação suspensa conforme justificativa.

Caminho: Edital > Campo “Situação”

Situação do Item da Contratação – Resultado do Quadro de Preços

Trata-se do resultado do item no quadro de preços do processo, com as seguintes situações:

• Pendente: Item com disputa/seleção do fornecedor não finalizada. Situação atribuída na inclusão do item da compra
• Homologado: Item com resultado (fornecedor/arrematante informado)
• Anulado/Revogado/Cancelado: Item cancelado conforme justificativa
• Deserto: Item sem resultado (sem fornecedores/arrematantes interessados)
• Fracassado: Item sem resultado (fornecedores/arrematantes desclassificados ou inabilitados)

Obs.: Conforme for efetuada a configuração do lote, o sistema informará automaticamente.

Tipo de Benefício

Acessar o lote do processo, e selecionar o porte dentre as opções abaixo:

• Participação exclusiva para ME/EPP
• Subcontratação para ME/EPP
• Cota reservada para ME/EPP
• Sem benefício
• Não se aplica

Obs.: Conforme for efetuada a configuração do lote o sistema informará automaticamente.

Situação do Resultado do Item da Compra/Edital/Aviso

• Informado: Que possui valor e fornecedor e marca oriundo do resultado da compra. Situação atribuída na inclusão do resultado do item da compra.
• Cancelado: Resultado do item cancelado conforme justificativa.

Obs: Quando o resultado é a conclusão da compra o sistema vai inserir a situação “Informado”, se a compra for cancelada, o sistema irá alterar para a situação “Cancelado”

Tipo de Termo de Contrato/Pedido

• Termo de Rescisão: Encerramento é antes da data final do contrato.
• Termo Aditivo: Atualiza o contrato como um todo, podendo prorrogar, reajustar, acrescer, suprimir, alterar cláusulas e reajustar.
• Termo de Apostilamento: Atualiza o valor do contrato.

Obs: Se realizada a rotina de rescisão = 1 - Termo Rescisão; ao selecionar a opção Apostilamento = 3 - Termos de Apostilamento; se inserido normalmente o termo aditivo = 2 - Termo Aditivo

Categoria do Processo

• Cessão
• Compras
• Informática (TIC)
• Internacional
• Locação Imóveis
• Mão de Obra
• Obras
• Serviços
• Serviços de Engenharia
• Serviços de Saúde
• Alienação de bens móveis/imóveis

Caminho: Processo > Campo “Categoria Processo - PNCP”

Porte da Empresa

• ME: Microempresa
• EPP: Empresa de pequeno porte
• Demais: Demais empresas

Obs.: Quando o tipo da empresa tiver o código 2313, o sistema informará o porte EPP; quando o tipo da empresa tiver o código 2305, o sistema informará o porte ME; nos demais códigos de empresa, o sistema informará o porte DEMAIS.

Categoria do Item do Plano de Contratações

• Material
• Serviço
• Obras
• Serviços de Engenharia
• Soluções de TIC
• Locação de Imóveis
• Alienação/Concessão/Permissão
• Obras e Serviços de Engenharia

Caminho: Sistema de Materiais > Materiais > Grupos e Subgrupos > Campo “Categoria Plano Contratações”

ENVIO NO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES WEB

UNIDADES

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Unidades” e selecionar “Inserir Unidade”.

2. Sistema apresenta lista das unidades cadastradas. Selecionar as unidades que deseja enviar para o PNCP.

PROCESSOS

INSERIR DOCUMENTOS

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Processos” e selecionar opção “Inserir Documentos”.

2. Sistema apresenta lista da localização dos documentos a serem enviados para o PNCP. Selecionar o documento que deseja enviar e clicar em “Enviar”.

INSERIR ITENS

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Processos” e selecionar opção “Inserir Item”.

2. Informar o número do Processo de Compras e clicar em “Filtrar”.

INSERIR PROCESSOS

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Processos” e selecionar opção “Inserir Processos”.

2. Informar campo que deseja realizar filtro e clicar em “Filtrar”. Sistema apresenta processos de compras. Selecionar os processos que deseja enviar para o PNCP e clicar em “Enviar”.

INSERIR RESULTADOS

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Processos” e selecionar opção “Inserir Resultado”.

2. Informar o número do Processo de Compras e clicar em “Filtrar”.

REMOVER DOCUMENTOS

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Processos” e selecionar opção “Remover Documentos”.

2. Selecionar documento que deseja excluir.

REMOVER PROCESSOS

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Processos” e selecionar opção “Remover Processos”

2. Informar um campo para realizar um filtro e selecionar os processos que deseja excluir.

RETIFICAR ITEMPasso a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Processos” e selecionar opção “Retificar Item”.

2. Informar o número do Processo de Compras e clicar em “Filtrar”.

RETIFICAR PROCESSOS

Passo a passo:

1. NNo menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Processos” e selecionar opção “Retificar Processos”.

2. Informar um campo para realizar um filtro e selecionar os processos que deseja retificar.

RETIFICAR RESULTADO

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Processos” e selecionar opção “Retificar Resultado”.

2. Informar o número do Processo de Compras e clicar em “Filtrar”.

ATA

INSERIR ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “ATA” e selecionar opção “Inserir Ata de Registo de Preço”.

2. Informar um campo para realizar um filtro e selecionar a ata de registro de preço que deseja enviar para o PNCP.

INSERIR DOCUMENTO

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “ATA” e selecionar opção “Inserir Documento”.

2. Selecionar documento que deseja enviar para o PNCP.

REMOVER ATA

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “ATA” e selecionar opção “Remover Ata”.

2. Informar um campo para realizar um filtro e selecionar a ata que deseja excluir.

RETIFICAR ATA

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “ATA” e selecionar opção “Retificar Ata”.

2. Informar um campo para realizar um filtro e selecionar a ata que deseja retificar.

CONTRATOS

INSERIR CONTRATO (CONTRATO / CARTA-CONTRATO / PEDIDO)

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Contratos” e selecionar opção “Inserir Contrato”.

2. Informar um campo para realizar um filtro e selecionar o contrato que deseja enviar para o PNCP.

INSERIR DOCUMENTOPasso a passo:

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Contratos” e selecionar opção “Inserir Documento”.

2. Selecionar documento que deseja enviar para o PNCP.

REMOVER CONTRATOPasso a passo:

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Contratos” e selecionar opção “Remover Contrato”.

2. Informar um campo para realizar um filtro e selecionar o contrato que deseja excluir.

REMOVER DOCUMENTO

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Contratos” e selecionar opção “Remover Documento”.

2. Selecionar o documento que deseja excluir.

RETIFICAR CONTRATO

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Contratos” e selecionar opção “Retificar Contrato”.

2. Informar um campo para realizar um filtro e selecionar o contrato que deseja retificar.

TERMO DE CONTRATO

INSERIR TERMO

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Termos de Contrato” e selecionar opção “Inserir Termo”.

2. Informar um campo para realizar um filtro e selecionar o termo de contrato que deseja enviar para o PNCP.

REMOVER TERMO

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Termos de Contrato” e “Remover Termo”.

2. Informar um campo para realizar um filtro e selecionar o termo de contrato que deseja excluir.

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

INSERIR PLANO

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Plano de Contratação Anual” e selecionar item “Inserir Plano”.

2. Para inserir novo plano de contratação anual, clique no botão “Ações” e selecione “Novo registro”

3. Preencha os campos obrigatórios e clique em “Gerar”.

EDITAR/EXCLUIR PLANO

Passo a passo:

1. Realize as alterações que deseja e clique em “Alterar”.

2. Caso deseje excluir um plano, clique no botão “Excluir” e confirme a exclusão.

ENVIAR PLANO

Passo a passo:

1. Selecione a unidade orçamentária e clique em “Enviar”.

ENVIADOS

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Plano de Contratação Anual” e selecionar item “Enviados”.

2. Informe o Exercício, Data Publicação Inicial e Final e clique em “Filtrar”.

RETIFICAR

Passo a passo:

1. Selecione o plano de contratação que deseja e na coluna “Opções”, clique no botão “Retificar”.

2. Clique no item que deseja retificar.

3. Informe o motivo da retificação dos itens e clique em “Retificar”.

INSERIR ITEM

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Plano de Contratação Anual” e selecionar item “Inserir Item”.

2. Selecione o Plano de Contratação e clique em “Filtrar”. Preencha os campos obrigatórios e clique em “Enviar”.

ITENS REMOVIDOS

Passo a passo:

1. No menu lateral do sistema de compras e licitações web, clicar em “PNCP”, “Plano de Contratação Anual” e selecionar item “Itens Removidos”.

2. Selecione o plano de Contratação e clique em “Filtrar”. Sistema apresenta o histórico de itens que foram removidos do PNCP.

Portal de Licitações

Portal de Licitações Cebi Informática - Fornecedores

O que é o Portal de Licitações

O Portal de Licitações permite que fornecedores possam participar de Pregões e Disputas Eletrônicas de forma simples e fluída.

Como acessar o sistema?

Passo a passo

1. Para acessar o Portal de Licitações – CEBI, utilize o link disponibilizado no Edital, Aviso de Contratação ou no site do Órgão em que deseja participar da dispensa ou licitação.
2. Ao acessar, poderá visualizar as licitações e dispensas em andamento, e as finalizadas. Se desejar participar da sessão, é preciso selecionar a opção “Entrar” no campo superior direito da tela.
3. Você será remetido à tela login.

Importante: Para acessar a plataforma, é necessário um cadastro de usuário. Caso já tenha efetuado seu cadastro, informe o seu “E-mail” e “Senha” e selecione em “Entrar”.

Importante: Caso acesse o Portal em outro Órgão, será necessário efetuar novo cadastro.

Importante: O sistema permite conversar por mensagem com o suporte técnico dos Sistemas Administrativos da Cebi Informática para tirar dúvidas técnicas de acesso ao sistema. Para isso, basta acessar o site e clicar no botão de mensagem WhatsApp no canto inferior direito da tela. Envie sua mensagem.

Como recuperar a minha senha?

Passo a passo:

1. Esqueceu sua senha? Para recuperar sua senha, na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção “Sem problemas, clique aqui para recupera-la”.

   

2. Informe o e-mail cadastrado e clique em “Enviar solicitação”.

Importante: Após enviar solicitação, consulte a caixa de entrada e spam do e-mail informado. Irá receber uma senha provisória de acesso.

Como criar cadastro de usuário?

Passo a passo:

1. Não tem usuário cadastrado? Não se preocupe! Na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção Clique aqui para criar uma!”
2. Na tela Cadastro de usuário, preencha os campos (os itens obrigatórios são identificados por um asterisco) e clique no botão “Enviar cadastro".

Importante: Após enviar cadastro você receberá um e-mail de ativação do usuário. Consulte sua caixa de entrada!

Importante: o cadastro de usuário é para login e navegação como visitante na plataforma. Para participar das contratações, é necessário vincular o usuário a empresa que representa.

Fornecedor

Como vincular seu usuário a empresa que representa?

Passo a passo:

1. Após ativar o cadastro de usuário, e realizar login na plataforma, na tela Vincular Fornecedor, utilize um dos filtros e selecione pesquisar.

2. Se a empresa que representa já tiver cadastro, irá aparecer na relação de fornecedores. Dessa forma, para finalizar o vinculo, basta selecionar a empresa e clicar em selecionar.

3. Sistema irá pedir uma confirmação do vinculo.

4. Após confirmação, o sistema emitirá uma mensagem de conclusão do vinculo.

Importante: Caso não localize sua empresa, será necessário cadastra-la.

Como realizar cadastro da empresa ?

Passo a passo:

1. Caso não tenha localizado o cadastro da empresa que representa, selecione o campo cadastrar .
2. Abas de preenchimento para conclusão do cadastro de empresa.

Importante: Dentre as abas disponiveis para realização do cadastro, existem campos obrigatórios para conclusão. Esses campos são identificados por um asterisco vermelho.

3. Em Dados Gerais, atenção aos campos obrigatórios, onde:

• CÓDIGO: Será gerado automaticamente pelo sistema;
• TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: Pessoa jurídica ou física; Para pessoa jurídica, informar o CNPJ e para pessoa física, informar CPF.
• RAZÃO SOCIAL: nome ou termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e oficialmente exerce suas atividades;
• NOME FANTASIA: designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição, seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público;
• TIPO DE EMPRESA: enquadramento legal da empresa, exemplo: ME, EPP e etc.
• PORTE: pequena, media ou grande;
• INSCRIÇÃO ESTADUAL: É o número inscrição liberado pela SEFAZ (Secretária da Fazenda) no Estado em que o registo da empresa é realizado;
• INSCRIÇÃO MUNICIPAL: É a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal;
• MATRICULA INSS: identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social;
• REGISTRO JUNTA COMERCIAL: numero fornecido pela junta comercial ao empresário;
• ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA: É o ramo comercial da empresa;
• DATA DA ABERTURA: data em que a empresa foi aberta;
• CEP: código de endereçamento postal;
• ENDEREÇO: local em que se encontra a empresa (rua, numero, complemento, bairro,cidade, unidade federativa);
• CODIGO MUNICIPIO IBGE: código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação;
• NOME DE CONTATO: Nome de uma pessoa que representa a empresa;
• EMAIL: endereço eletrônico do contato;
• TELEFONE: Número do contato.

4. Clique no botão “Próximo”. E na aba “Certidões”, verifique no campo tipo certidão se há alguma certidão cadastrada. Caso não tenha, poderá seguir com o cadastro.

IMPORTANTE: A inclusão de certidões no cadastramento não é obrigatória. Quando participar de contratações, terá o campo destinado a anexar os documentos de habilitação de acordo com o solicitado em Edital ou Aviso de Contratação.

5. Clique no botão “Próximo”. E n a aba “Demais Contatos”, se desejar preencha com demais contatos.

6. Clique no botão “Próximo".E na aba “Demais Endereços”, se desejar, preencha as informações.

7. Clique no botão Próximo. E na aba “Financeiro”, se desejar, preencha os campos, onde:

• CAPITAL SOCIAL: é o valor investido que será colocado a disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais;
• INTEGRALIZADO EM: data que foi integralizado o capital social;
• CAPITAL GIRO: é o valor composto pelos recursos (dinheiro, crédito, estoques etc.) que são necessários para bancar a liquidez, isto é, possibilitar que a sua empresa continue funcionando;
• CONTA VARIAÇÃO:
• VALIDADE:
• LIQUIDEZ GERAL: Valor indicador financeiro cujo objetivo é mensurar a capacidade de uma organização de cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo;
• LIQUIDEZ CORRENTE: valor que indica a razão entre ativo circulante (direitos a curto prazo) e passivo circulante (dívidas a curto prazo);
• INDIVIDAMENTO TOTAL: medida utilizada para avaliar o quanto uma empresa ou indivíduo está endividado em relação ao seu patrimônio líquido;
• TOTAL PATRIMÔNIO:
• DATA INICIO ATUAÇÃO:

10. Clique no botão “Próximo”. E na aba “Sócios”, atenção aos campos obrigatórios, onde:

• CPF: Número de cadastro de pessoa física do sócio;
• NOME: Nome do sócio;
• DATA CADASTRO:
• DATA NASCIMENTO: Data de nascimento do sócio;
• NACIONALIDADE: País de nascimento;
• RG: número de registro geral do sócio;
• ÓRGÃO EMISSOR: órgão que emitiu o RG, exemplo: SSP;
• INSCRIÇÃO ESTADUAL:
• CAPITAL R$: Valor investido pelo sócio;
• CARGO: Função do sócio na empresa, exemplo: Gerente;
• EMAIL CORPORATIVO: endereço eletrônico usado para funções da empresa;
• EMAIL PARTICULAR: endereço eletrônico particular do sócio;
• DOCUMENTO (TÉCNICO):

IMPORTANTE: Selecionar qual é a condição do sócio<: “Sócio”, “Procurador", "Responsável técnico”, "Representante legal” ou “Micro empreendedor individual”. Preencher os campos das abas “Dados” e “Endereço” do sócio.

IMPORTANTE: É obrigatório informar os sócios para prosseguimento do cadastro.

12. Após preenchimento das informações, selecionar “Gravar” salvar o registro.

13. Clique no botão Próximo. E na aba “Confirmação”, selecione Confirmar para finalizar o cadastro da empresa.

IMPORTANTE: Ao finalizar o cadastro, automaticamente seu usuário já estará vinculado a empresa cadastrada.

Menu Inicial - Fornecedor

1. No menu inicial é possível consultar as licitações e dispensas em andamento, e as finalizadas.
2. No menu lateral esquerdo é possível consultar a aba minha empresa. Consultar os dados cadastrados e se necessário realizar atualização de informações.
3. Ainda no menu lateral é possível consulta o manual do fornecedor através do campo ajuda.

Licitações

Como saber das licitações em andamento?

Passo a passo:

1. No Menu Inicial, selecione o campo “Licitações/Dispensas em Andamento”. Sistema apresentará campo para pesquisa, e na sequência as Licitações em Andamento. É possível pesquisar através dos filtros, ou diretamente na grade.

2. Ao localizar o processo desejado, sistema apresentará na grade informações sobre a contratação.

3. Na coluna “Opções”, ao clicar em “Listar Anexos” representado por um clips, o sistema apresenta os arquivos que foram anexados no processo.

4. Na coluna “Opções”, ao clicar em “Consultar Histórico, representado por uma seta, o sistema apresenta um histórico do processo de licitação.

5. Para entrar na sessão, basta selecionar em cima do número do processo.

6. Na tela de Detalhes do Processo, selecione “Entrar na Sessão”.

7. Em seguida, responda a pergunta no campo “Informações do Processo”, e selecione “Gravar”.

Como consultar as dispensas e licitações finalizadas?

Passo a passo:

1. No Menu Inicial, selecione o campo “Finalizadas”. Sistema apresentará campo para pesquisa, e na sequência as Dispensas e Licitações Finalizadas. É possível pesquisar através dos filtros, ou diretamente na grade.

2. Ao localizar o processo desejado, sistema apresentará na grade informações sobre a situação do processo finalizado. Selecionando o número do processo, é possível realizar a impressão da Ata e consultar resumo da contratação.

Impugnação e Pedido de Esclarecimento

1.Para incluir Impugnação ou Pedido de Esclarecimento, consulte as licitações em andamento

2. Localize o processo desejado, selecione-o, e inclua a impugnação ou *pedido de esclarecimento

IMPORTANTE: atenção ao prazo para inclusão de impugnação ou esclarecimento.

IMPORTANTE: se estiver logado na plataforma, basta buscar o processo desejado, e antes de entrar na sessão, no campo ações incluir impugnação ou pedido de esclarecimento

Como enviar proposta?

Passo a passo:

1. Após localizar o processo e entrar na sessão, preencha o campo “Valor Unitário” e selecione “Enviar Proposta”.

Importante: “Marca”, “Anexo da Proposta” e “Documentos de Habilitação”, são campos parametrizados pelo Comprador, ou seja, podem ou não ser solicitados na plataforma. Atenção ao Edital ou Aviso de Contratação

Importante: Se o lote for composto, para incluir os valores, selecione na aba “Opções”, o ícone representado por um “livro”. Preencha os valores e selecione “Gravar”. Prossiga nos demais lotes, se o caso, e após finalizar todos, selecione “Enviar Proposta”.

2. Se solicitado, como incluir anexo de habilitação? Ao lado da aba lote, terá a aba anexo habilitação, selecione-a.
3. Selecione o campo adiconar documento, escolha os arquivos em escolher arqvuivos, e depois selecione executar upload de todos.

IMPORTANTE: o campo tipo de documento, é parametrizado pelo comprador para classificação dos arquivos. Caso não tenha a informação, poderá deixar o campo em branco.

4. Se solicitado, como incluir anexo de proposta? Ao lado da aba lote e anexo da habilitação, terá a aba anexo de proposta, selecione-a.
5. Selecione o campo adiconar documento, escolha os arquivos em escolher arqvuivos, e depois selecione executar upload de todos.
6. Se solicitado, como informar a marca? Na grade dos lotes/itens antes do valor unitário, terá o campo marca.

IMPORTANTE: após o envio da proposta, é possível imprimir protoloco.

IMPORTANTE: após o envio da proposta, se necessário, é possível editar, desde que o período de recebimento de propostas esteja em aberto.

Abertura e classificação de propostas

1.Finalizado o período de recebimento de propostas, o chat da sessão é disponibilizado, onde é possível contato com o pregoeiro ou responsável. 2.Aberto as propostas pelo comprador, é possível verificar os valores dos lotes/itens selecionando-os.

Pedido de Reconsideração de Proposta Desclassificada?

Passo a passo:

1. Após abertura de propostas, caso sua proposta seja desclassificada pelo Comprador, será emitido mensagem no chat, e ficará visível na grade.
2. Na linha do item/lote desclassificado, no campo “opções”, é possível visualizar o item/lote desclassificado e o motivo. De acordo com o tempo determinado pelo Comprador, é possível fazer o pedido de Reconsideração de Proposta.
3. Após finalizar o tempo estipulado, o Comprador poderá aceitar/ recusar, em ambos os casos, será emitido um comunicado no chat.

Etapa de Disputa

Passo a passo

1. Iniciada a fase de disputa, o sistema enviará uma mensagem automática no Chat da sessão. Para dar lances, basta selecionar no campo opções o ícone representado por um martelo e no campo informe o seu lance, digitar e enviar o valor.
2. Na tela, no campo melhor oferta pode acompanhar o melhor valor do item/lote, ou se desejar, pode consultar o histórico de lances.

Importante: Quando encerrada a fase de disputa, o sistema envia no Chat da sessão o comunicado sobre o encerramento da disputa, e o lote(s) passará para aba lotes concluídos.

Etapa de Negociação

Passo a passo:

1. Na fase de negociação, no item/lote que conste esteja com a “Melhor Oferta” selecione o ícone representado por martelo e envie o valor negociado no campo rodada - negociação.

Importante: Na etapa de negociação, pode ser solicitado pelo comprador o “Anexo de Negociação”. Para incluir, seleciona a aba anexos negociação e adicionar documento. IMPORTANTE: pode ser parametrizado pelo comprador, o envio dos documentos de habilitação nesta etapa. Se for o caso, ficará disponível a aba anexos de habilitação, ao lado do anexos de negociação.

Recurso

Importante: Se desejar incluir anexo no Recurso ou na Contrarrazão, escreva a descrição e inclua o arquivo. Somente ao FINALIZAR os dois procedimentos, selecione a opção "Incluir Recurso/ Incluir Contrarrazão".

Como incluir Intenção de Recurso?

Passo a passo:

1. Encerrada a etapa de negociação, nas Licitações, será aberto o prazo parametrizado pelo comprador, para o fornecedor, se desejar, incluir a Intenção de Recurso. Para inclusão, para selecionar o campo “Incluir”.
2. Preencha o campo “Descrição”, e utilize o campo “Procurar”, para anexar um arquivo (se desejar). Para finalizar, selecione o campo “Incluir” no final da tela.

Importante: para consultar se a intenção foi aceita ou não, verifique o campo situação Importante: se a intenção de recurso for aceita, será aberto o prazo recursal.

Como incluir Recurso?

Passo a passo:

1. Se a intenção de recurso for aceita, para incluir o Recurso, basta selecionar no gride, a intenção que corresponde a sua empresa, que o sistema abrirá os campos.
2. Preencha o campo “Descrição” na aba “Recurso”. E se desejar, na aba “Anexos Recurso” inclua um arquivo. Para finalizar, selecione a opção “Incluir Recurso”.

Como incluir Contrarrazões?

Passo a passo:

1. Para inserir Contrarrazões, selecione a intenção de recurso no gride. Na aba contrarrazão preencha o campo “descrição” e inclua anexo, se desejar. Para finalizar, selecione no final da tela “Incluir Contrarrazão”.

Importante: Ficar atento aos prazos para intenção de recurso, recurso e contrarrazões. A contagem do prazo fica no canto superior direito do gride.

Encerramento da Sessão.

Passo a passo:

1. Encerrada a sessão, é possível fazer a impressão da ata no campo “Imprimir Ata da Sessão”. No campo “Ações”, também é possível consultar o “Histórico” e o “Recurso”.

2. No gride “Resumo do Processo”, é possível verificar valores e empresa contratada. Selecionando o item, é possível verificar na sequência o “Histórico de Lances”, e ao lado, os “Participantes”, com a opção de visualizar a documentação anexada.

3. Após adjudicação e homologação, o processo ficará disponível na aba Finalizadas.

Importante: Na pesquisa do número do processo, colocar o ANO/número processo.

GUIA RÁPIDO – PERGUNTAS E RESPOSTAS

Como fazer contato com o Suporte Técnico do Portal de Licitações – Cebi?

Para contatar o Suporte Técnico do Cebi, acesse o ícone do Whatsapp disponível na plataforma, localizado no canto inferior direito da tela.

Como tirar dúvidas sobre a sessão?

Para entrar em contato com o Pregoeiro ou o Responsável, utilize o chat da sessão, disponível a partir da abertura das propostas, ou os canais disponibilizados pelo Comprador no Edital ou Aviso de Contratação.

Minha empresa já possui cadastro com o Comprador, preciso cadastrar novamente?

Não! O que precisa ser feito, para o primeiro acesso, é o cadastro de usuário, que será utilizado para fazer login na plataforma. Após o login, você poderá vincular seu usuário a empresa já cadastrada.

No cadastro da empresa, na aba Certidões, o campo "tipo" está em branco, como proceder?

No cadastro de Fornecedor, os campos obrigatórios são identificados por um asterisco vermelho. No caso das Certidões, não são obrigatórias para cadastro da empresa. Se o campo "tipo" estiver em branco, você não conseguirá efetuar a inclusão. Em cada sessão, os documentos de habilitação devem ser anexados de acordo com o estipulado no Edital ou Aviso de Contratação.

Consigo cadastrar um novo usuário utilizando um CNPJ já cadastrado anteriormente?

Sim. Ao cadastrar um novo usuário com um CNPJ já cadastrado, o sistema emitirá um aviso, mas permitirá o novo registro, desde que o endereço eletrônico seja diferente.

É permitido cadastrar um novo usuário com um e-mail já cadastrado anteriormente?

Não.

Na tela de login do usuário, devo utilizar meu CNPJ/CPF ou endereço eletrônico?

Para efetuar login como usuário, você deve utilizar o e-mail cadastrado.

Já tenho cadastro de usuário e fornecedor no Portal de Licitações CEBI com o "Comprador X", mas vou participar de uma contratação com o "Comprador Y", que também utiliza a plataforma CEBI. Preciso realizar novos cadastros?

Sim. É necessário realizar um novo cadastro de usuário. Se você já tem cadastro de Fornecedor, basta vincular-se ao usuário cadastrado; caso contrário, também é necessário realizar o cadastro da empresa.

Como identificar o momento e as mudanças de etapa da sessão?

Na tela, o momento da Sessão fica disponível para o Fornecedor, por exemplo, como "aguardando abertura de propostas". Após a abertura do chat da sessão, mensagens são enviadas pelo "Sistema", informando, por exemplo, a abertura e o encerramento dos lotes. Também é possível acompanhar o histórico no campo "ações", no canto superior direito da grade.

Gestão de Documentos

Manual de Gestão de Documentos - Cebi Informática

Acessando o sistema

Passo a passo:

1. Acesse o sisgtema de Gestão de Documentos pelo endereço fornecido pela Autarquia: https://xxxxxxxxxx.cebicloud.com.br/.
2. Informe o login e senha e clique em "Entrar".

Esqueceu sua senha?

Passo a passo:

1. Não tem problemas, clique em "clique aqui" para recupera-la.
2. Na janela de Recuperação de senha, informe seu usuário de cadastro e clique em "Enviar Solicitação" que enviaremos um email com sua senha.

Não tem uma conta?

Passo a passo:

1. Clique em "Clique aqui" para criar uma conta.
2. Na tela de Cadastro de usuário, preencha todos os campos obrigatórios e clique em "Enviar cadastro". Siga orientações que serão enviadas no email cadastrado.

Tela Inicial

Passo a passo:

1. Após tela de login e senha, sistema apresenta a tela inicial do Sistema de Gestão de Documentos.

Como Protocolar um novo documento

Para gerar um novo protocolo/processo, selecione o botão "Pesquisar"

Pelo menu "Ações", selecione a opção Novo Documento

Preencha os campos de Tipo e Objeto e após a inserção do requerente/interessado através do botão adicionar, caso não possua o interessado em nossa base, precisará ser feito o cadastro

Após inserido o interessado, preencha os campos necessários e selecione o botão incluir. Neste momento será gerado o número deste novo documento

Pesquisando um Processo

Insira as informações e clique no botão Procurar

Serão apresentados os resultados encontrados

Tramitando/encaminhando um processo

Após localizar o processo que será tramitado deve ser selecionado a aba Andamentos

Se o processo for novo, sem nanhum trâmite, precisará selecionar o botão Novo para criar um primeiro andamento

Se c=já existe um trâmite, você poderá encaminhá-lo através da flecha para Encaminhar

Nesta etapa, será exibida a tela Encaminhar Andamento, no qual será informado o Local Destinatário, podendo também informar a qaul pessoa dentro deste local se destina o processo/protocolo. Após o preenchimento do campo Observação, será habilitado o botão Encaminhar

Recebendo um Processo/ Protocolo

O recebimento de processo/protocolo pode ser feito pesquisando o processo ou selecionando a opção de Recebimentos pendentes

Através da opção de Recebimentos pendentes é possível estar recebendo deforma individual ou em lote ( Selecionando vários de uma vez só )

Inclusão de anexos/arquivos digitais aos Protocolos/Processos

A inclusão de anexos a um protocolo/processo, a mesma pode ser realizada de forma manual ou automática, passando a ser parte do registro. De forma manual, qualquer arquivo pode ser anexado, já de forma automática, pode ser inserido automaticamente o cartão de protocolo logo na abertura do registro, e os andamentos realizados, ou seja, a cada andamento feito no sistema, é anexado um arquivo digital deste andamento

Tutorial - Assinatura Digital

Dica: Recomendável uso do navegador Mozilla Firefox.

Tela Inicial

Passo a passo:

1. Após tela de login e senha, sistema apresenta a tela inicial do Sistema de Gestão de Documentos. Selecionar o painel Assinaturas Pendentes

2. Serão exibidos os arquivos digitais pendentes para assinatura, selecionar a opção Assinar Eletronicamente,

3. Para assinatura digital, primeiramente, realize o download do Cebi Assinador e instale na localmente na máquina.

4. O Download do Instalador Cebi Assinador Digital.exe será iniciado no navegador.

Instalação do Cebi Assinador

Passo a Passo

1. Com duplo clique sobre o executável

2. Selecione o botão Avançar

3. Selecione o botão Instalar

4. Selecione o botão Concluir

Efetivar Assinatura Digital

Passo a Passo

1. A partir da instalação do Cebi Assinador, na aplicação, ao selecionar a opção digital, será exibido o certificado A3 conectado a máquina.

2. Selecione o certificado e clique em Assinar

Obs:. Caso não exiba automaticamente o certificado na aplicação, realizar duplo clique no assinador para execução como administrador.

3. Será solicitado a senha do cartão para assinatura A3

4. Ao digitar a senha válida, o documento será assinado e gravado automaticamente na aplicação.

AUDESP

Orientações para Envio de informações para Audesp

Instalando o Coletor Audesp

Para a instalação do Coletor e orientações, acesse o link:

https://www.tce.sp.gov.br/audesp/coletor

Criação e Transmissão de Pacotes

1. Abra o coletor AUDESP, na aba "Pacotes" e clique na opção "Criar".

2. Na tela Criar Pacotes, preencha os seguintes campos:

• Município;
• Entidade que está informando o documento;
• Tipo de Pacote(Se ajuste,Licitação1,Licitação2,Licitação3,etc);
• Preencha o Campo Descrição com informações que estará prestando os dados.

3. Na aba "Conteúdo", o sistema já apresenta o tipo de documentos informado em tela anterior. Clique na lupa para pesquisar o arquivo XML em seu computador. Após localizá-lo, clique em "Adicionar".

Importante: Após selecionar o arquivo XML, o sistema pode apresentar uma tela com informações de erro. Caso isso ocorra, é necessário prestar atenção às informações reportadas (é possível selecionar o texto e copiá-lo). Abra o arquivo XML no Bloco de Notas ou no Notepad++, vá até a linha e coluna indicadas, avalie o erro reportado e faça a correção necessária no sistema. Após identificar e corrigir o erro, exclua o XML gerado e gere-o novamente.

4. Em seguida, o coletor pode solicitar mais algumas informações relacionadas ao documento. Preencha-as e grave.

5. Após gravar as informações prestadas, elas poderão ser alteradas, se necessário, na aba "Documentos".

6. Na aba "Salvar Pacote", salve as informações fornecidas nos passos anteriores em uma pasta destinada a essa demanda.

7. Para enviar o pacote gerado para o TCE, selecione "Pacotes" e clique em "Transmitir".

8. Selecione o pacote criado anteriormente (clicando na lupa), clique no botão "Adicionar" e, em seguida, clique em "Transmitir" para enviá-lo.

9. Você precisará se certificar de que as informações foram armazenadas. Para isso, siga o seguinte caminho: https://www.tce.sp.gov.br/audesp. Faça login com seus dados e vá na opção "Audesp - Licitações e Contratos".

10. Selecione a opção "Prestação".
11. Vá para a aba "Documentos - Posição de Dados Transmitidos".

12. Preencha os campos e clique em "Pesquisar".

Importante: Caso haja algum impeditivo, gere o documento e avalie as dificuldades apontadas. Será necessário refazer o processo.

COMPRAS

Guia Rápido para Gerar Autorização de Empenho

Gerar Autorização de Empenho

1. Passo I

No quado de preços do processo, após os valores dos ganhadores terem sido inseridos, é possível solicitar a autorização de empenho.

Q. Preços > Ferramentas > Autorização de Empenho

2. Passo II

Na tela de autorização de empenho, utilizar a opção "Incluir nova Autorização"

Abrirá a tela com os itens e valores correspondentes ao quadro de Preços ( Valor e quantidade total )

Ao clicar na impressora, localizada no canto inferior esquerdo, o sistema emitirá a Autorização de Empenho e automaticamente estará disponível no sistema da contabilidade para geração de Empenho

Guia Rápido para geração de Pedido

Guia rápido para geração de pedido

1. Passo I

Na aba Pedidos, selecione a opção "NOVO"

2. Passo II

Aberto um novo pedido, inserir os dados do processo com as informações do fornecedor que será gerado o pedido

ATENÇÃO: Necessário ponto de atenção ao Empenho se esta vinculado ao pedido/contrato e se o mesmo aparecerá no campo destacado acima

Após essa ação, o pedido será gerado. Os itens serão inseridos automaticamente.

Guia Rápido para criar nova Cotação

Guia Rapido para criar nova Cotação

1. Passo I

Na tela inicial do sistema, selecione a pasta "COTAÇÕES" e após aberta a aba, clique em novo

2. Passo II

Após acesso, é necessário preencher os campos obrigatórios, nos quais estão em destaque na imagem abaixo. Os demias campos ficam a critério do cliente avaliar a necessidade de preenchimento

Após preenchido os campos, clique em aplicar que o sistema automaticamente criará o número da cotação e com isso é possível ser inserida as soliictações desejadas

3. Passo III

Insira as solicitações

Clique na aba "FORNECEDORES" e insira os Fornecedores

4. Passo IV

Na aba Ferramentas, localizada no modal superior, clique em "QUADRO DE PREÇO" e acesse o mesmo

Insira os valores no Quadro

Depois de inserior todos os valores, vá na aba Ferramentas para Julgar Quadro e defina os ganhadores.

Para atualziar os valores das solicitações, em ferramentas - Quadro de Preços - Atualziar solicitações, pela média, menor preço ou menor preço total