SFI - Manual de Procedimentos e Operações do Sistema
Os manuais de sistema faz com que os usuários tenha uma visão abrangente e detalhada dos produtos da Cebi.
Ativo Imobilizado
SFI - Manual de Procedimentos e Operações do Sistema.
Entrando no sistema
Logon
Passo a passo:
Clique sobre o ícone “Ativo Mobilizado” localizado no seu desktop.
Informe o seu “Usuário” e “Senha”. Clique no botão “Entrar”.
O sistema apresenta a lista de Cadastro de Bens.
inclusão de bens
inclusão de bens (sem integração de materiais)
Passo a passo:
2. Clique no botão “Novo”.
3. Na aba “Cadastro”, selecione o campo “Material”.
4. Clique no botão “Pesquisa de Materiais” (ícone da lupa).
5. Selecione o material desejado.
Dica: O sistema permite a opção de pesquisar pela “Descrição” ou pelo “Número do Material”.
6. Aceite a descrição pré-definida no cadastro inicial. Clique no botão “Sim”.
Importante: Explicar com maiores detalhes a aquisição no campo “Descrição”.
7. O sistema permite duplicar informações quando há itens semelhantes. Para isso clique no botão “Incluir item igual ao anterior”.
8. Se for utilizada a numeração sequencial, o usuário deverá alterar apenas a “Chapa” (identificação física para o inventário).
9. Selecione o “Fornecedor”.
2. Preencha o “Número Documento” (Nota fiscal).
3. Preencha o “Número do Processo”.
4. Preencha a “Data Nota Fiscal” data do cadastro/recebimento do processo.
5. No campo “Observação” preencha com informações complementares do processo.
6. Clique na aba “Parâmetro de Cálculo”.
1. No campo “Incorporação”, clique no botão “Disquete”.
2. Marque o item “Contendo”, para apresentação das opções previamente cadastradas para o atual cadastro.
3. Informe a “Data de Aquisição” e a “Data de Início de Depreciação”.
4. Informe o “Valor Original em Moeda”.
5. Informe a “Taxa de Depreciação”.
Importante: Não pode ser diferente da classificação contábil.
PNCP
SFI - Manual de Procedimentos e Operações do Sistema.
Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP
Objetivo
Este documento contempla as orientações para realizar a integração dos sistemas externos com as API REST do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).
1. Cadastros Iniciais Obrigatórios
Cadastro de Novo Usuário (Sistema Web)
Passo a passo:
2. Cadastros de Códigos e Adequações do sistema para o PNCP
Cadastre novos itens ou altere os itens existentes no Sistema de Compras VB utilizando os códigos relacionados ao PNCP das tabelas abaixo:
Modalidade de Contratação
- Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar uma nova Modalidade de Contratação ou para adequar as modalidades de contratação anteriormente cadastradas.
CÓDIGO (PNCP) | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO |
---|---|
1 | Leilão - Eletrônico |
2 | Diálogo Competitivo |
3 | Concurso |
4 | Concorrência - Eletrônica |
5 | Concorrência - Presencial |
6 | Pregão - Eletrônico |
7 | Pregão - Presencial |
8 | Dispensa de Licitação |
9 | Inexigibilidade |
10 | Manifestação de Interesse |
11 | Pré-qualificação |
12 | Credenciamento |
13 | Leilão - Presencial |
14 | Inaplicabilidade da Licitação |
Passo a passo:
- Na tela de criação ou alteração de modalidade de contratação, na aba "Compras", insira o “Código Portal de Contratações Pública” como indicado na tabela acima e marque a opção “Lei 14.133/21”.
- Efetive a alteração ou a criação da modalidade de contratação clicando no botão “OK”.
Tipo de Contrato
Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar um novo Tipo de Contrato ou para adequar os Tipos de Contratos anteriormente.
CÓDIGO | TIPO DE CONTRATO |
---|---|
1 | Contrato (termo inicial): Acordo formal recíproco de vontades firmado entre as partes |
2 | Comodato: Contrato de concessão de uso gratuito de bem móvel ou imóvel |
3 | Arrendamento: Contrato de cessão de um bem por um determinado período mediante pagamento |
4 | Concessão: Contrato firmado com empresa privada para execução de serviço público sendo remunerada por tarifa |
5 | Termo de Adesão: Contrato em que uma das partes estipula todas as cláusulas sem a outra parte poder modificá-las |
7 | Empenho: É uma promessa de pagamento por parte do Estado para um fim específico |
8 | Outros: Outros tipos de contratos que não os listados |
12 | Carta Contrato: Documento que formaliza e ratifica acordo entre duas ou mais partes nas hipóteses em que a lei dispensa a celebração de um contrato |
Passo a passo:
- Na tela de criação ou alteração de Tipos de Contratação, insira o código do PNCP no campo “Cód. PNCP” como indicado na tabela acima.
- Efetive a alteração ou a criação do Tipo de Contratação clicando no botão “OK”.
Natureza Jurídica
Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar um novo Tipo de Empresa ou para adequar os Tipos de Empresa anteriormente cadastrados.
CÓDIGO | NATUREZA JURÍDICA |
---|---|
0000 | Natureza Jurídica não informada |
1015 | Órgão Público do Poder Executivo Federal |
1023 | Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal |
1031 | Órgão Público do Poder Executivo Municipal |
1040 | Órgão Público do Poder Legislativo Federal |
1058 | Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal |
1066 | Órgão Público do Poder Legislativo Municipal |
1074 | Órgão Público do Poder Judiciário Federal |
1082 | Órgão Público do Poder Judiciário Estadual |
1104 | Autarquia Federal |
1112 | Autarquia Estadual ou do Distrito Federal |
1120 | Autarquia Municipal |
1139 | Fundação Pública de Direito Público Federal |
1147 | Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal |
1155 | Fundação Pública de Direito Público Municipal |
1163 | Órgão Público Autônomo Federal |
1171 | Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal |
1180 | Órgão Público Autônomo Municipal |
1198 | Comissão Polinacional |
1210 | Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) |
1228 | Consórcio Público de Direito Privado |
1236 | Estado ou Distrito Federal |
1244 | Município |
1252 | Fundação Pública de Direito Privado Federal |
1260 | Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal |
1279 | Fundação Pública de Direito Privado Municipal |
1287 | Fundo Público da Administração Indireta Federal |
1295 | Fundo Público da Administração Indireta Estadual ou do Distrito Federal |
1309 | Fundo Público da Administração Indireta Municipal |
1317 | Fundo Público da Administração Direta Federal |
1325 | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal |
1333 | Fundo Público da Administração Direta Municipal |
1341 | União |
2011 | Empresa Pública |
2038 | Sociedade de Economia Mista |
2046 | Sociedade Anônima Aberta |
2054 | Sociedade Anônima Fechada |
2062 | Sociedade Empresária Limitada |
2070 | Sociedade Empresária em Nome Coletivo |
2089 | Sociedade Empresária em Comandita Simples |
2097 | Sociedade Empresária em Comandita por Ações |
2100 | Sociedade Mercantil de Capital e Indústria |
2127 | Sociedade em Conta de Participação |
2135 | Empresário (Individual) |
2143 | Cooperativa |
2151 | Consórcio de Sociedades |
2160 | Grupo de Sociedades |
2178 | Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira |
2194 | Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasileira |
2216 | Empresa Domiciliada no Exterior |
2224 | Clube/Fundo de Investimento |
2232 | Sociedade Simples Pura |
2240 | Sociedade Simples Limitada |
2259 | Sociedade Simples em Nome Coletivo |
2267 | Sociedade Simples em Comandita Simples |
2275 | Empresa Binacional |
2283 | Consórcio de Empregadores |
2291 | Consórcio Simples |
2305 | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) |
2313 | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples) |
2321 | Sociedade Unipessoal de Advocacia |
2330 | Cooperativas de Consumo |
2348 | Empresa Simples de Inovação - Inova Simples |
2356 | Investidor Não Residente |
3034 | Serviço Notarial e Registral (Cartório) |
3069 | Fundação Privada |
3077 | Serviço Social Autônomo |
3085 | Condomínio Edilício |
3107 | Comissão de Conciliação Prévia |
3115 | Entidade de Mediação e Arbitragem |
3131 | Entidade Sindical |
3204 | Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras |
3212 | Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior |
3220 | Organização Religiosa |
3239 | Comunidade Indígena |
3247 | Fundo Privado |
3255 | Órgão de Direção Nacional de Partido Político |
3263 | Órgão de Direção Regional de Partido Político |
3271 | Órgão de Direção Local de Partido Político |
3280 | Comitê Financeiro de Partido Político |
3298 | Frente Plebiscitária ou Referendária |
3301 | Organização Social (OS) |
3328 | Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada |
3999 | Associação Privada |
4014 | Empresa Individual Imobiliária |
4090 | Candidato a Cargo Político Eletivo |
4120 | Produtor Rural (Pessoa Física) |
5010 | Organização Internacional |
5029 | Representação Diplomática Estrangeira |
5037 | Outras Instituições Extraterritoriais |
8885 | Natureza Jurídica não informada |
Passo a passo:
- Na tela de criação ou alteração de Tipo de Empresa, insira o código do PNCP no campo “Código PNCP” como indicado na tabela acima.
- Efetive a alteração ou a criação do Tipo de Empresa clicando no botão “OK”.
Amparo Legal
Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar uma nova Lei e Artigo ou para adequar as Leis e Artigos anteriormente cadastrados.
Código PNCP | Leis e Artigos |
---|---|
1 | Lei 14.133/2021, Art. 28, I |
2 | Lei 14.133/2021, Art. 28, II |
3 | Lei 14.133/2021, Art. 28, III |
4 | Lei 14.133/2021, Art. 28, IV |
5 | Lei 14.133/2021, Art. 28, V |
6 | Lei 14.133/2021, Art. 74, I |
7 | Lei 14.133/2021, Art. 74, II |
8 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, a |
9 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, b |
10 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c |
11 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, d |
12 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, e |
13 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, f |
14 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, g |
15 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, h |
16 | Lei 14.133/2021, Art. 74, IV |
17 | Lei 14.133/2021, Art. 74, V |
18 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I |
19 | Lei 14.133/2021, Art. 75, II |
20 | Lei 14.133/2021, Art. 75, III, a |
21 | Lei 14.133/2021, Art. 75, III, b |
22 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, a |
23 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, b |
24 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, c |
25 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, d |
26 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, e |
27 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, f |
28 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, g |
29 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, h |
30 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, i |
31 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, j |
32 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, k |
33 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, l |
34 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, m |
35 | Lei 14.133/2021, Art. 75, V |
36 | Lei 14.133/2021, Art. 75, VI |
37 | Lei 14.133/2021, Art. 75, VII |
38 | Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII |
39 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IX |
40 | Lei 14.133/2021, Art. 75, X |
41 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XI |
42 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XII |
43 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XIII |
44 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XIV |
45 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XV |
46 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XVI |
47 | Lei 14.133/2021, Art. 78, I (Inativado) |
48 | Lei 14.133/2021, Art. 78, II |
49 | Lei 14.133/2021, Art. 78, III |
50 | Lei 14.133/2021, Art. 74, caput |
51 | Lei 14.284/2021, Art. 29, caput |
52 | Lei 14.284/2021, Art. 24 § 1º |
53 | Lei 14.284/2021, Art. 25 § 1º |
54 | Lei 14.284/2021, Art. 34 |
55 | Lei 9.636/1998, Art. 11-C, I |
56 | Lei 9.636/1998, Art. 11-C, II |
57 | Lei 9.636/1998, Art. 24-C, I |
58 | Lei 9.636/1998, Art. 24-C, II |
59 | Lei 9.636/1998, Art. 24-C, III |
60 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XVII |
61 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, a |
62 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, b |
63 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, c |
64 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, d |
65 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, e |
66 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, f |
67 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, g |
68 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, h |
69 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, i |
70 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, j |
71 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, a |
72 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, b |
73 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, c |
74 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, d |
75 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, e |
76 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, f |
77 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XVIII |
78 | Lei 14.628/2023, Art. 4º |
79 | Lei 14.628/2023, Art. 12 |
80 | Lei 14.133/2021, Art. 1º, § 2º |
81 | Lei 13.303/2016, Art. 27, § 3º |
82 | Lei 13.303/2016, Art. 28, § 3º, I |
83 | Lei 13.303/2016, Art. 28, § 3º, II |
84 | Lei 13.303/2016, Art. 29, I |
85 | Lei 13.303/2016, Art. 29, II |
86 | Lei 13.303/2016, Art. 29, III |
87 | Lei 13.303/2016, Art. 29, IV |
88 | Lei 13.303/2016, Art. 29, V |
89 | Lei 13.303/2016, Art. 29, VI |
90 | Lei 13.303/2016, Art. 29, VII |
91 | Lei 13.303/2016, Art. 29, VIII |
92 | Lei 13.303/2016, Art. 29, IX |
93 | Lei 13.303/2016, Art. 29, X |
94 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XI |
95 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XII |
96 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XIII |
97 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XIV |
98 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XV |
99 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XVI |
100 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XVII |
101 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XVIII |
102 | Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - inexigibilidade |
103 | Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - credenciamento |
104 | Lei 13.303/2016, Art. 30, I |
105 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, a |
106 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, b |
107 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, c |
108 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, d |
109 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, e |
110 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, f |
111 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, g |
112 | Lei 13.303/2016, Art. 31, § 4º |
113 | Lei 13.303/2016, Art. 32, IV |
114 | Lei 13.303/2016, Art. 54, I |
115 | Lei 13.303/2016, Art. 54, II |
116 | Lei 13.303/2016, Art. 54, III |
117 | Lei 13.303/2016, Art. 54, IV |
118 | Lei 13.303/2016, Art. 54, V |
119 | Lei 13.303/2016, Art. 54, VI |
120 | Lei 13.303/2016, Art. 54, VII |
121 | Lei 13.303/2016, Art. 54, VIII |
122 | Lei 13.303/2016, Art. 63, I |
123 | Lei 13.303/2016, Art. 63, III |
124 | Regulamento Interno de Licitações e Contratos Estatais - diálogo competitivo |
125 | Regulamento Interno de Licitações e Contratos Estatais - credenciamento |
126 | Lei 12.850/2013, Art. 3º, §1º, II |
127 | Lei 12.850/2013, Art. 3º, §1º, V |
128 | Lei 13.529/2017, Art. 5º |
129 | Lei 8.629/1993, Art. 17, § 3º, V |
130 | Lei 10.847/2004, Art. 6º |
131 | Lei 11.516/2007, Art. 14-A |
132 | Lei 11.652/2008, Art. 8º, § 2º, I |
133 | Lei 11.652/2008, Art. 8º, § 2º, II |
134 | Lei 11.759/2008, Art. 18-A |
135 | Lei 12.865/2013, Art. 18, § 1º |
136 | Lei 12.873/2013, Art. 42 |
137 | Lei 13.979/2020, Art. 4º, § 1º |
138 | Lei 11.947/2009, Art. 14, 1º |
139 | Lei 11.947/2009, Art. 21 |
140 | Lei 14.133/2021, Art. 79, I |
141 | Lei 14.133/2021, Art. 79, II |
142 | Lei 14.133/2021, Art. 79, III |
Passo a passo:
- Na tela de criação ou alteração de Leis e Artigos, insira o código do PNCP no campo “Código PNCP” como indicado na tabela acima.
- Efetive a alteração ou a criação da Lei e Artigo clicando no botão “OK”.
Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal
Na inclusão e retificação de contratações no Portal PNCP o envio dos campos Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal devem estar em conformidade de acordo com a tabela abaixo:
Código do Instrumento Convocatório | Código da Modalidade de Contratação | Código do Amparo Legal |
---|---|---|
1 | 1 ou 13 | 4; 121; |
1 | 2 | 5; 124; |
1 | 3 | 3 |
1 | 4 | 2; 114; 115; |
1 | 3 ou 4 | 116; 117; 118; 119; 120; |
1 | 5 | 2 |
1 | 6 | 1; 113; |
1 | 4 ou 6 | 123 |
1 | 7 | 1 |
2 ou 3 | 8 | 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; |
3 | 8 | 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; |
3 ou 4 | 8 | 138; 139 |
3 | 9 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 50; 102; |
1 ou 4 | 10 | 49 |
2 ou 3 | 10 | 112 |
1 | 11 | 122 |
1 ou 4 | 11 | 48 |
1 | 12 | 125 |
3 | 12 | 103 |
4 | 12 | 140;141;142 |
1, 2 ou 3 | 1 a 13 | 80 |
1, 2 ou 3 | 14 | 81; 82; 83 |
2 ou 3 | 14 | 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; |
Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório e Modo de Disputa
Na inclusão e retificação de contratações no Portal PNCP o envio dos campos Instrumento Convocatório e Modo de Disputa deve estar em conformidade de acordo com a tabela abaixo:
Código do Instrumento Convocatório | Código do Modo de Disputa |
---|---|
1 | 1, 2, 3 ou 6 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 5 |
Itens Obrigatórios para o Envio
Instrumento Convocatório
Criar o edital associado ao processo, e selecionar o tipo de instrumento:
- Edital: Instrumento convocatório utilizado no leilão, no diálogo competitivo, no concurso, na concorrência e no pregão.
- Aviso de Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa com Disputa.
- Ato que autoriza a Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa sem Disputa ou na Inexigibilidade.
- Edital de Chamamento Público: Instrumento convocatório utilizado para processos auxiliares de manifestação de interesse, de pré-qualificação e de credenciamento.
Tipos de documentos
Da contratação
Inserir arquivo na tela do edital, selecionado o tipo de documento de acordo com as opções abaixo:
- Aviso de Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa com Disputa.
- Edital: Instrumento convocatório utilizado no diálogo competitivo, concurso, concorrência, pregão, manifestação de interesse, pré-qualificação e credenciamento.
- Ato que autoriza a Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa sem Disputa ou na Inexigibilidade.
Outros anexos (opcional):
- Minuta do Contrato
- Termo de Referência
- Anteprojeto
- Projeto Básico
- Estudo Técnico Preliminar
- Projeto Executivo
- Mapa de Riscos
- DFD
- Minuta de Ata de Registro de Preços
Da ata de registro de preços:
- Ata de Registro de Preço
De contrato/pedido
- Contrato
- Termo de Rescisão
- Termo Aditivo
- Termo de Apostilamento
- Nota de Empenho
- Relatório Final de Contrato
Importante: Para outros documentos do processo, usar “Outros PNCP”
Importante: Ao anexar um documento digital, complementando os metadados enviados, as seguintes extensões de arquivo serão aceitas para upload: pdf, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, sxw, zip, 7z, rar, dwg, dwt, dxf, dwf, dwfx, svg, sldprt, sldasm, dgn, ifc, skp, 3ds, dae, obj, rfa e rte. Nota: O tamanho máximo aceito, por arquivo enviado, é de 30 MB (Megabytes).
Caminho: Edital > Botão “Acesso a documentos” > Botão “Agregar novo documento” > Campo “Tipo”
Modo de Disputa
Selecionar na tela do processo, o modo de disputa de acordo com as opções abaixo:
- Aberto
- Fechado
- Aberto-Fechado
- Dispensa Com Disputa
- Não se aplica
- Fechado-Aberto
Caminho: Processo > Campo “Modo de disputa”
Modo de Disputa
Selecionar na tela do processo, o modo de disputa de acordo com as opções abaixo:
- Aberto
- Fechado
- Aberto-Fechado
- Dispensa Com Disputa
- Não se aplica
- Fechado-Aberto
Caminho: Processo > Campo “Modo de disputa”
Critério de Julgamento
Selecionar na tela do processo, o critério de julgamento de acordo com as opções abaixo:
- Menor preço
- Maior desconto
- Técnica e preço
- Maior lance
- Maior retorno econômico
- Não se aplica (opção vazia no sistema)
- Melhor técnica
- Conteúdo artístico
Caminho: Processo > Campo “Tribunal”
Situação da Contratação
Selecionar na tela do edital, a situação da contratação de acordo com as opções abaixo:
- Divulgada no PNCP: Contratação divulgada no PNCP. Situação atribuída na inclusão da compra.
- Revogada: Contratação revogada conforme justificativa.
- Anulada: Contratação revogada conforme justificativa.
- Suspensa: Contratação suspensa conforme justificativa.
Caminho: Edital > Campo “Situação”
Situação do Item da Contratação – Resultado do Quadro de Preços
Trata-se do resultado do item no quadro de preços do processo, com as seguintes situações:
- Pendente: Item com disputa/seleção do fornecedor não finalizada. Situação atribuída na inclusão do item da compra
- Homologado: Item com resultado (fornecedor/arrematante informado)
- Anulado/Revogado/Cancelado: Item cancelado conforme justificativa
- Deserto: Item sem resultado (sem fornecedores/arrematantes interessados)
- Fracassado: Item sem resultado (fornecedores/arrematantes desclassificados ou inabilitados)
Obs.: Conforme for efetuada a configuração do lote, o sistema informará automaticamente.
Tipo de Benefício
Acessar o lote do processo, e selecionar o porte dentre as opções abaixo:
- Participação exclusiva para ME/EPP
- Subcontratação para ME/EPP
- Cota reservada para ME/EPP
- Sem benefício
- Não se aplica
Obs.: Conforme for efetuada a configuração do lote o sistema informará automaticamente.
Situação do Resultado do Item da Compra/Edital/Aviso
- Informado: Que possui valor e fornecedor e marca oriundo do resultado da compra. Situação atribuída na inclusão do resultado do item da compra.
- Cancelado: Resultado do item cancelado conforme justificativa.
Obs: Quando o resultado é a conclusão da compra o sistema vai inserir a situação “Informado”, se a compra for cancelada, o sistema irá alterar para a situação “Cancelado”
Tipo de Termo de Contrato/Pedido
- Termo de Rescisão: Encerramento é antes da data final do contrato.
- Termo Aditivo: Atualiza o contrato como um todo, podendo prorrogar, reajustar, acrescer, suprimir, alterar cláusulas e reajustar.
- Termo de Apostilamento: Atualiza o valor do contrato.
Obs: Se realizada a rotina de rescisão = 1 - Termo Rescisão; ao selecionar a opção Apostilamento = 3 - Termos de Apostilamento; se inserido normalmente o termo aditivo = 2 - Termo Aditivo
Categoria do Processo
- Cessão
- Compras
- Informática (TIC)
- Internacional
- Locação Imóveis
- Mão de Obra
- Obras
- Serviços
- Serviços de Engenharia
- Serviços de Saúde
- Alienação de bens móveis/imóveis
Caminho: Processo > Campo “Categoria Processo - PNCP”
Porte da Empresa
- ME: Microempresa
- EPP: Empresa de pequeno porte
- Demais: Demais empresas
Obs.: Quando o tipo da empresa tiver o código 2313, o sistema informará o porte EPP; quando o tipo da empresa tiver o código 2305, o sistema informará o porte ME; nos demais códigos de empresa, o sistema informará o porte DEMAIS.
Categoria do Item do Plano de Contratações
- Material
- Serviço
- Obras
- Serviços de Engenharia
- Soluções de TIC
- Locação de Imóveis
- Alienação/Concessão/Permissão
- Obras e Serviços de Engenharia
Caminho: Sistema de Materiais > Materiais > Grupos e Subgrupos > Campo “Categoria Plano Contratações”
ENVIO NO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES WEB
UNIDADES
Passo a passo:
PROCESSOS
INSERIR DOCUMENTOS
Passo a passo:
INSERIR ITENS
Passo a passo:
INSERIR PROCESSOS
Passo a passo:
INSERIR RESULTADOS
Passo a passo:
REMOVER DOCUMENTOS
Passo a passo:
REMOVER PROCESSOS
Passo a passo:
RETIFICAR ITEMPasso a passo:
RETIFICAR PROCESSOS
Passo a passo:
RETIFICAR RESULTADO
Passo a passo:
ATA
INSERIR ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Passo a passo:
INSERIR DOCUMENTO
Passo a passo:
REMOVER ATA
Passo a passo:
RETIFICAR ATA
Passo a passo:
CONTRATOS
INSERIR CONTRATO (CONTRATO / CARTA-CONTRATO / PEDIDO)
Passo a passo:
INSERIR DOCUMENTOPasso a passo:
Passo a passo:
REMOVER CONTRATOPasso a passo:
Passo a passo:
REMOVER DOCUMENTO
Passo a passo:
RETIFICAR CONTRATO
Passo a passo:
TERMO DE CONTRATO
INSERIR TERMO
Passo a passo:
REMOVER TERMO
Passo a passo:
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL
INSERIR PLANO
Passo a passo:
EDITAR/EXCLUIR PLANO
Passo a passo:
-
Realize as alterações que deseja e clique em “Alterar”.
-
Caso deseje excluir um plano, clique no botão “Excluir” e confirme a exclusão.
ENVIAR PLANO
Passo a passo:
- Selecione a unidade orçamentária e clique em “Enviar”.
ENVIADOS
Passo a passo:
RETIFICAR
Passo a passo:
-
Selecione o plano de contratação que deseja e na coluna “Opções”, clique no botão “Retificar”.
-
Clique no item que deseja retificar.
-
Informe o motivo da retificação dos itens e clique em “Retificar”.
INSERIR ITEM
Passo a passo:
ITENS REMOVIDOS
Passo a passo:
Portal de Licitações
SFI - Manual de Procedimentos e Operações.
Portal de Licitações Cebi Informática - Fornecedores
O que é o Portal de Licitações
O Portal de Licitações permite que fornecedores possam participar de Pregões e Disputas Eletrônicas de forma simples e fluída.
Como acessar o sistema?
Passo a passo
- Para acessar o Portal de Licitações – CEBI, utilize o link disponibilizado no Edital ou no site do Órgão em que deseja participar da dispensa ou licitação. Ao acessar, poderá visualizar as licitações e dispensas publicadas, e se desejar participar de alguma sessão, poderá selecionar a opção “Entrar” no campo superior direito da tela.
- Você será remetido à tela login. Para acessar o Portal, é necessário um cadastro de usuário. Caso já tenha efetuado seu cadastro, informe o seu “E-mail” e “Senha” e selecione em “Entrar”.
Importante: Caso acesse o Portal em outro Órgão, será necessário efetuar novo cadastro.
Importante: O sistema permite conversar por mensagem com o suporte técnico dos Sistemas Administrativos da Cebi Informática para tirar dúvidas técnicas de acesso ao sistema. Para isso, basta acessar o site e clicar no botão de mensagem WhatsApp representado por um Envelope no canto inferior direito da tela. Envie sua mensagem.
Como recuperar a minha senha?
Passo a passo:
- Esqueceu sua senha? Para recuperar sua senha, ao acessar o endereço informado no edital disponibilizado pelo comprador, na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção “Sem problemas, clique aqui para recupera-la”.
- Informe seu usuário de cadastro e clique em “Enviar solicitação”. Aguarde a mensagem de solicitação recebida.
Como criar cadastro de credenciado?
Passo a passo:
-
Não tem uma conta cadastrada? Não se preocupe! Ao acessar o endereço informado no edital disponibilizado pelo comprador, na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção Clique aqui para criar uma!”
-
Na tela de Cadastro de usuários, preencha os campos obrigatórios e clique no botão “Enviar cadastro". Você receberá um email de confirmação.
Fornecedor
Como vincular fornecedor ao usuário credenciado?
Passo a passo:
-
Após realizar o cadastro de usuário no sistema, e efetuar o primeiro acesso, você precisará se vincular a uma empresa para participar das sessões eletrônicas.
-
Na tela “Vincular Fornecedor”, utilize um dos filtros e clique em “pesquisar” para localizar sua empresa.
-
Selecione sua empresa na relação de fornecedores e clique em “Selecionar”.
Importante: Caso não localize sua empresa, será necessário cadastra-la.
Como realizar cadastro de fornecedor?
Passo a passo:
-
Caso não tenha localizado sua empresa, após o cadastro de usuário, ao se logar no sistema, você deverá clicar em “Cadastrar” para cadastrá-la.
-
Em Dados Gerais, atenção aos campos obrigatórios, onde:
- CÓDIGO: Será gerado automaticamente pelo sistema;
- TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: Pessoa jurídica ou física; Para pessoa jurídica, informar o CNPJ e para pessoa física, informar CPF.
- RAZÃO SOCIAL: nome ou termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e oficialmente exerce suas atividades;
- NOME FANTASIA: designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição, seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público;
- TIPO DE EMPRESA: enquadramento legal da empresa, exemplo: ME, EPP e etc.
- PORTE: pequena, media ou grande;
- TIPO CRC: Caso possua CRC oficial, informe, caso contrário selecione Não Oficial;
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: É o número inscrição liberado pela SEFAZ (Secretária da Fazenda) no Estado em que o registo da empresa é realizado;
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: É a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal;
- MATRICULA INSS: identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social;
- REGISTRO JUNTA COMERCIAL: numero fornecido pela junta comercial ao empresário;
- PRINCIPAL DA EMPRESA: É o ramo comercial da empresa;
- DATA DA ABERTURA: data em que a empresa foi aberta;
- CEP: código de endereçamento postal;
- ENDEREÇO: local em que se encontra a empresa (rua, numero, complemento, bairro,cidade, unidade federativa);
- CODIGO MUNICIPIO IBGE: código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação;
- NOME DE CONTATO: Nome de uma pessoa que representa a empresa;
- EMAIL: endereço eletrônico do contato;
- TELEFONE: Número do contato.
-
Clique em no botão “Próximo”.
-
Após o preenchimento dos dados gerais, na aba “Certidões”, deve-se incluir as certidões, preenchendo os campos obrigatórios e anexando as mesmas. Clique em “Incluir”, onde:
- TIPO DE CERTIDÃO: Tributos federais, estaduais ou municipais;
- NUMERO:
- DATA EMISSÃO:
- DATA VALIDADE:
- UF: Unidade Federativa.
IMPORTANTE: A inclusão de certidões no cadastramento não é obrigatória. Os documentos de habilitação serão solicitados e deverão ser enviados em cada sessão que participar.
-
Clicar em “Próximo”.
-
Na aba “Demais Contatos”, preencher os campos e clicar em “Incluir”.
-
Clicar no botão “Próximo".
-
Na aba “Demais Endereços”, preencher os campos e clicar em “Próximo”.
-
Na aba “Financeiro”, preencher os campos onde:
-
Clicar em “Próximo”.
-
Na aba “Sócios”, preencher os campos, onde:
- CPF: Número de cadastro de pessoa física do sócio;
- NOME: Nome do sócio;
- DATA CADASTRO:
- DATA NASCIMENTO: Data de nascimento do sócio;
- NACIONALIDADE: País de nascimento;
- RG: número de registro geral do sócio;
- ÓRGÃO EMISSOR: órgão que emitiu o RG, exemplo: SSP;
- INSCRIÇÃO ESTADUAL:
- CAPITAL R$: Valor investido pelo sócio;
- CARGO: Função do sócio na empresa, exemplo: Gerente;
- EMAIL CORPORATIVO: endereço eletrônico usado para funções da empresa;
- EMAIL PARTICULAR: endereço eletrônico particular do sócio;
- DOCUMENTO (TÉCNICO):
IMPORTANTE: Selecionar qual é a condição do sócio<: “Sócio”, “Procurador", "Responsável técnico”, "Representante legal” ou “Micro empreendedor individual”. Preencher os campos das abas “Dados” e “Endereço” do sócio.
-
Clicar em “Gravar” e depois em botão “Próximo".
-
Na aba “Confirmação”, confirme a inclusão cadastral, clicando no botão “Confirmar".
Licitações
Painel Inicial
Passo a passo:
Como saber das licitações em andamento?
Passo a passo:
Como consultar as dispensas e licitações finalizadas?
Passo a passo:
Como enviar proposta?
Passo a passo:
- Preencha o campo “Valor Unitário” e selecione “Enviar Proposta”. Após o comando, o sistema emite uma mensagem de confirmação do envio.
Importante: “Marca”, “Anexo da Proposta” e “Documentos de Habilitação”, são campos parametrizados pelo Comprador. Atentar-se as abas acima do campo “Lista de Lotes”.
Importante: Se o lote for composto, para incluir os valores, selecione na aba “Opções”, o ícone representado por um “livro”. Preencha os valores e selecione “Gravar”. Prossiga nos demais lotes, se o caso, e após finalizar todos, selecione “Enviar Proposta”.
Importante: Enquanto estiver aberto o período de envio de proposta, é possível “cancelar o envio” e enviar novamente, caso necessário alguma correção.
Pedido de Reconsideração de Proposta Desclassificada?
Passo a passo:
-
Após abertura de propostas, caso sua proposta seja desclassificada pelo Comprador, será emitido mensagem no chat, e ficará visível na grade.
-
Na aba “Reconsideração de Proposta”, é possível visualizar o item/lote desclassificado e o motivo. De acordo com o tempo determinado pelo Comprador, é possível fazer o pedido de Reconsideração de Proposta.
-
Após finalizar o tempo estipulado, o Comprador poderá aceitar/ recusar, em ambos os casos, será emitido um comunicado no chat.
Etapa de Disputa
Passo a passo
-
Iniciada a fase de disputa, o sistema enviará uma mensagem automática no Chat da sessão. Para dar lances, basta selecionar o lote/item desejado na grade e preencher o valor no campo “Rodada Disputa” e “Enviar”.
-
Conforme selecionar os itens/lotes, poderá acompanhar a evolução na grade “Histórico de Lances”.
Importante: Quando encerrada a fase de disputa, o sistema envia no Chat da sessão o comunicado.
Etapa de Negociação
Passo a passo:
- Na fase de negociação, selecione na grade o item/lote que conste a situação “Melhor Oferta” e formalize o envio do valor negociado através do campo “Rodada – Negociação” e selecione Enviar”.
Importante: Na etapa de negociação, pode ser parametrizado pelo comprador o “Anexo de Negociação” e “Anexos de Habilitação”. Esses campos, caso solicitados, ficam disponíveis acima da grade “** de Lotes para Negociação**”.
Anexos Solicitados
Como incluir Documentos de Habilitação?
Passo a passo:
-
Na aba “anexo de habilitação”, selecione “Adicionar Documento”, escolha os arquivos e clique em “Executar Upload de todos”.
-
Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido.
Como incluir Anexo de Proposta
Passo a passo:
-
Na aba “anexo de habilitação”, selecione “Adicionar Documento”, escolha os arquivos e clique em “Executar Upload de todos”.
-
Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido.
Como incluir Anexo de Negociação?
-
Selecione na grade, o item/ lote que esteja com a melhor oferta, após, selecione a aba “anexos de negociação”. Selecione “Adicionar Documento”, escolha os arquivos e clique em “Executar Upload de todos”.
-
Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido.
Recurso
Importante: Se desejar incluir anexo no Recurso ou na Contrarrazão, escreva a descrição e inclua o arquivo. Somente ao FINALIZAR os dois procedimentos, selecione a opção "Incluir Recurso/ Incluir Contrarrazão".
Como incluir Intenção de Recurso?
Passo a passo:
-
Encerrada a etapa de negociação, nas Licitações, será aberto o prazo parametrizado pelo comprador, para o fornecedor, se desejar, incluir a Intenção de Recurso. Para inclusão, para selecionar o campo “Incluir”.
-
Preencha o campo “Descrição”, e utilize o campo “Procurar”, para anexar um arquivo. Para finalizar, selecione o campo “Incluir” no final da tela.
Como incluir Recurso?
Passo a passo:
-
É possível acompanhar o andamento no gride, através do campo “Situação”. Para incluir o Recurso, basta selecionar a intenção no gride, que corresponde a sua empresa, que o sistema abrirá os campos.
-
Preencha o campo “Descrição” na aba “Recurso”. E se desejar, anexe documento na aba “Anexos Recurso”. Para finalizar, selecione a opção “Incluir Recurso”, ou se desejar, pode “Desistir da Intenção”.
Como incluir Contrarrazões?
Passo a passo:
- Para inserir Contrarrazões, selecione o recurso no gride. Preencha o campo “descrição” e inclua anexo, se desejar. Para finalizar, selecione no final da tela “Incluir Contrarrazão”.
Importante: Ficar atento aos prazos para intenção de recurso, recurso e contrarrazões. A contagem do prazo fica no canto superior direito do gride.
Encerramento da Sessão.
Passo a passo:
-
Encerrada a sessão, é possível fazer a impressão da ata no campo “Imprimir Ata da Sessão”. No campo “Ações”, também é possível consultar o “Histórico” e o “Recurso”.
-
No gride “Resumo do Processo”, é possível verificar valores e empresa contratada. Selecionando o item, é possível verificar na sequência o “Histórico de Lances”, e ao lado, os “Participantes”, com a opção de visualizar a documentação anexada.
-
Após adjudicação e homologação, o processo ficará disponível na aba Finalizadas.
Importante: Na pesquisa do número do processo, colocar o ANO/número processo.
GUIA RÁPIDO – PERGUNTAS E RESPOSTAS
Como fazer contato com o Suporte Técnico do Portal de Licitações – Cebi?
Para contatar o Suporte Técnico do Cebi, acesse o chat disponível na plataforma, localizado no canto inferior direito da tela, representado por um envelope.
Como tirar dúvidas sobre a sessão?
Para entrar em contato com o Pregoeiro/Responsável, utilize o chat da sessão, disponível a partir da abertura das propostas, ou os canais disponibilizados pelo Comprador no Edital/Aviso de Contratação.
Minha empresa já possui cadastro com o Comprador, preciso cadastrar novamente?
Não. O que precisa ser feito, para o primeiro acesso, é o cadastro de usuário, que será utilizado para fazer login no sistema. Após o login, você poderá vincular sua empresa já cadastrada.
No cadastro da empresa, na aba Certidões, o campo "tipo" está em branco, como proceder?
No cadastro de Fornecedor, os campos obrigatórios são identificados por um asterisco vermelho. No caso das Certidões, não são obrigatórias. Se o campo "tipo" estiver em branco, você não conseguirá efetuar a inclusão. Em cada sessão, os documentos de habilitação devem ser anexados de acordo com o estipulado no Edital/Aviso de Contratação.
Qual é o tamanho máximo de arquivo suportado para os anexos solicitados dentro da sessão?
Até 2MB por arquivo.
Em qual momento consigo visualizar a documentação de habilitação anexada pelos demais Fornecedores?
Após a fase de habilitação (informada no chat da sessão), na aba de Lotes Concluídos, é possível visualizar a documentação no campo Opções, dentro da grade. Após a finalização da sessão, é possível consultar em "Finalizadas".
Consigo cadastrar um novo usuário utilizando um CNPJ já cadastrado anteriormente?
Sim. Ao cadastrar um novo usuário com um CNPJ já cadastrado, o sistema emitirá um aviso, mas permitirá o novo registro, desde que o endereço eletrônico seja diferente.
É permitido cadastrar um novo usuário com um e-mail já cadastrado anteriormente?
Não.
Na tela de login do usuário, devo utilizar meu CNPJ/CPF ou endereço eletrônico?
Para efetuar login como usuário, você deve utilizar o e-mail cadastrado.
Já tenho cadastro de usuário e fornecedor no Portal de Licitações CEBI com o "Comprador X", mas vou participar de uma contratação com o "Comprador Y", que também utiliza a plataforma CEBI. Preciso realizar novos cadastros?
Sim. É necessário realizar um novo cadastro de usuário. Se você já tem cadastro de Fornecedor, basta vincular-se ao usuário cadastrado; caso contrário, também é necessário realizar o cadastro da empresa.
Como identificar o momento e as mudanças de etapa da sessão?
Na tela, o momento da Sessão fica disponível para o Fornecedor, por exemplo, como "aguardando abertura de propostas". Após a abertura do chat da sessão, mensagens são enviadas pelo "Sistema", informando, por exemplo, a abertura e o encerramento dos lotes. Também é possível acompanhar o histórico no campo "ações", no canto superior direito da grade.
Gestão de Documentos
SFI - Manual de Procedimentos e Operações.
Manual de Gestão de Documentos - Cebi Informática
Acessando o sistema
Passo a passo:
- Acesse o sisgtema de Gestão de Documentos pelo endereço fornecido pela Autarquia: https://xxxxxxxxxx.cebicloud.com.br/.
- Informe o login e senha e clique em "Entrar".
Esqueceu sua senha?
Passo a passo:
- Não tem problemas, clique em "clique aqui" para recupera-la.
- Na janela de Recuperação de senha, informe seu usuário de cadastro e clique em "Enviar Solicitação" que enviaremos um email com sua senha.
Não tem uma conta?
Passo a passo:
- Clique em "Clique aqui" para criar uma conta.
- Na tela de Cadastro de usuário, preencha todos os campos obrigatórios e clique em "Enviar cadastro". Siga orientações que serão enviadas no email cadastrado.
[](https://wiki.cebi.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1715624568759-58-52-
fullpage.png)
Tela Inicial
Passo a passo:
- Após tela de login e senha, sistema apresenta a tela inicial do Sistema de Gestão de Documentos.
Pesquisar um processo
Passo a passo
- Na tela inicial do sistema, clique em "Pesquisar" do botão Meus Documentos.
- Para pesquisar um documento, preencha os campos obrigatórios e clique em "Procurar".
- Sistema apresenta o resultado.
Incluir Novo Documento
Passo a passo:
- Na tela de Documentos, clique no botão "Ações" e em "Novo Documento".
- Preencha os campos obrigatórios.
Tramitando um Processo
Passo a passo:
- Na tela do Documentos, ao localizar o processo, na aba "Andamentos", sistema apresenta os trâmites existentes.
- Clique no botão "Encaminhar" para encaminhar o processo.
- Preencha todos os campos e clique em "Encaminhar".
O trâmite será realizado e não recebido.
Recebendo um processo
O recebimento de processos pode ser feito pesquisando ou selecionando a opção de recebimentos pendentes.
Passo a passo:
- Na tela inicial, clique em "Recebimentos Pendentes".
AUDESP
Orientações para Envio de informações para Audesp
Instalando o Coletor Audesp
Para a instalação do Coletor e orientações, acesse o link:
https://www.tce.sp.gov.br/audesp/coletor
Criação e Transmissão de Pacotes
- Abra o coletor AUDESP, na aba "Pacotes" e clique na opção "Criar".
- Na tela Criar Pacotes, preencha os seguintes campos:
- Município;
- Entidade que está informando o documento;
- Tipo de Pacote(Se ajuste,Licitação1,Licitação2,Licitação3,etc);
- Preencha o Campo Descrição com informações que estará prestando os dados.
- Na aba "Conteúdo", o sistema já apresenta o tipo de documentos informado em tela anterior. Clique na lupa para pesquisar o arquivo XML em seu computador. Após localizá-lo, clique em "Adicionar".
Importante: Após selecionar o arquivo XML, o sistema pode apresentar uma tela com informações de erro. Caso isso ocorra, é necessário prestar atenção às informações reportadas (é possível selecionar o texto e copiá-lo). Abra o arquivo XML no Bloco de Notas ou no Notepad++, vá até a linha e coluna indicadas, avalie o erro reportado e faça a correção necessária no sistema. Após identificar e corrigir o erro, exclua o XML gerado e gere-o novamente.
-
Em seguida, o coletor pode solicitar mais algumas informações relacionadas ao documento. Preencha-as e grave.
-
Após gravar as informações prestadas, elas poderão ser alteradas, se necessário, na aba "Documentos".
- Na aba "Salvar Pacote", salve as informações fornecidas nos passos anteriores em uma pasta destinada a essa demanda.
- Para enviar o pacote gerado para o TCE, selecione "Pacotes" e clique em "Transmitir".
- Selecione o pacote criado anteriormente (clicando na lupa), clique no botão "Adicionar" e, em seguida, clique em "Transmitir" para enviá-lo.
- Você precisará se certificar de que as informações foram armazenadas. Para isso, siga o seguinte caminho: https://www.tce.sp.gov.br/audesp. Faça login com seus dados e vá na opção "Audesp - Licitações e Contratos".
- Selecione a opção "Prestação".
- Vá para a aba "Documentos - Posição de Dados Transmitidos".
- Preencha os campos e clique em "Pesquisar".
Importante: Caso haja algum impeditivo, gere o documento e avalie as dificuldades apontadas. Será necessário refazer o processo.