Portal de Licitaçoes - Fornecedores

Acessar o sistema

Passo a passo

Ao acessar o endereço informado no edital disponibilizado pelo comprador, informe seu Usuário e Senha e clique em Entrar. Sistema apresenta a tela inicial do portal de licitações. O sistema permite conversar por mensagem com o suporte técnico dos Sistemas Administrativos da Cebi Informática para tirar dúvidas técnicas de acesso ao sistema. Para isso, basta acessar o site www.cebi.com.br e clicar no botão de mensagem WhatsApp representado por um Envelope no canto inferior direito da tela. Envie sua mensagem.

Recuperar senha

Passo a passo:

Esqueceu sua senha? Para recuperar sua senha, ao acessar o endereço informado no edital disponibilizado pelo comprador, na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção “Sem problemas, clique aqui para recupera-la”. Informe seu usuário de cadastro e clique em “Enviar solicitação”. Aguarde a mensagem de solicitação recebida.

Importante: Se seu usuário estiver cadastrado, enviaremos instruções no email.

Criar cadastro de credenciado

Passo a passo:

Não tem uma conta cadastrada? Não se preocupe! Ao acessar o endereço informado no edital disponibilizado pelo comprador, na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção Clique aqui para criar uma!”

Na tela de Cadastro de usuários, preencha os campos obrigatórios e clique no botão “Enviar cadastro". Você receberá um email de confirmação.

Fornecedor

Vincular Fornecedor ao usuário credenciado

Passo a passo:

Após o cadastro de usuário, acessar o endereço informado no edital disponibilizado pelo comprador. Caso já tenha o cadastro da empresa, basta preencher um dos campos e clicar em “pesquisar” para localizar sua empresa.

Selecione sua empresa na relação de fornecedores e clique em “Selecionar”

Importante: Caso não localize sua empresa, será necessário cadastra-la.

Cadastro de fornecedor

Passo a passo:

Caso não tenha o cadastro para as sessões eletrônicas, após o cadastro de usuário, ao se logar no sistema, você deverá clicar em “Cadastrar” para vincular o cadastro da sua empresa ao fornecedor.

Na tela “Fornecedor - Incluir fornecedor”, na aba “Dados Gerais”, preencher todos os campos obrigatórios, onde:

CÓDIGO: Será gerado automaticamente pelo sistema; TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: Pessoa jurídica ou física; Para pessoa jurídica, informar o CNPJ e para pessoa física, informar CPF. RAZÃO SOCIAL: nome ou termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e oficialmente exerce suas atividades; NOME FANTASIA: designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição, seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público; TIPO DE EMPRESA: enquadramento legal da empresa, exemplo: ME, EPP e etc. PORTE: pequena, media ou grande; TIPO CRC: Caso possua CRC oficial, informe, caso contrário selecione Não Oficial; INSCRIÇÃO ESTADUAL: É o número inscrição liberado pela SEFAZ (Secretária da Fazenda) no Estado em que o registo da empresa é realizado; INSCRIÇÃO MUNICIPAL: É a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal; MATRICULA INSS: identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social; REGISTRO JUNTA COMERCIAL: numero fornecido pela junta comercial ao empresário; PRINCIPAL DA EMPRESA: É o ramo comercial da empresa; DATA DA ABERTURA: data em que a empresa foi aberta; CEP: código de endereçamento postal; ENDEREÇO: local em que se encontra a empresa (rua, numero, complemento, bairro,cidade, unidade federativa); CODIGO MUNICIPIO IBGE: código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação; NOME DE CONTATO: Nome de uma pessoa que representa a empresa; EMAIL: endereço eletrônico do contato; TELEFONE: Número do contato.

Clique em no botão “Próximo”.

Após o preenchimento dos dados gerais, na aba “Certidões”, deve-se incluir as certidões, preenchendo os campos obrigatórios e anexando as mesmas. Clique em “Incluir”, onde:

TIPO DE CERTIDÃO: Tributos federais, estaduais ou municipais; NUMERO: DATA EMISSÃO: DATA VALIDADE: UF: Unidade Federativa.

IMPORTANTE: Incluir o certificado no formato em pdf.

IMPORTANTE: DEVE-SE INCLUIR UM CERTIFICADO DE CADA ENTE (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICPAL) - CAMPO QUE SERÁ OBRIGATÓRIO OU NÃO, A DEPENDER DA ESCOLHA DO ÓRGÃO.

Clicar em “Próximo”.

Na aba “Demais Contatos”, preencher os campos e clicar em “Incluir”.

Clicar no botão “Próximo".

Na aba “Demais Endereços”, preencher os campos e clicar em “Próximo”.

Na aba “Financeiro”, preencher os campos onde:

CAPITAL SOCIAL: é o valor investido que será colocado a disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais; INTEGRALIZADO EM: data que foi integralizado o capital social; CAPITAL GIRO: é o valor composto pelos recursos (dinheiro, crédito, estoques etc.) que são necessários para bancar a liquidez, isto é, possibilitar que a sua empresa continue funcionando; CONTA VARIAÇÃO: VALIDADE: LIQUIDEZ GERAL: Valor indicador financeiro cujo objetivo é mensurar a capacidade de uma organização de cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo; LIQUIDEZ CORRENTE: valor que indica a razão entre ativo circulante (direitos a curto prazo) e passivo circulante (dívidas a curto prazo); INDIVIDAMENTO TOTAL: medida utilizada para avaliar o quanto uma empresa ou indivíduo está endividado em relação ao seu patrimônio líquido; TOTAL PATRIMÔNIO: DATA INICIO ATUAÇÃO:

Clicar em “Próximo”.

Na aba “Sócios”, preencher os campos, onde:

CPF: Número de cadastro de pessoa física do sócio; NOME: Nome do sócio; DATA CADASTRO: DATA NASCIMENTO: Data de nascimento do sócio; NACIONALIDADE: País de nascimento; RG: número de registro geral do sócio; ÓRGÃO EMISSOR: órgão que emitiu o RG, exemplo: SSP; INSCRIÇÃO ESTADUAL: CAPITAL R$: Valor investido pelo sócio; CARGO: Função do sócio na empresa, exemplo: Gerente; EMAIL CORPORATIVO: endereço eletrônico usado para funções da empresa; EMAIL PARTICULAR: endereço eletrônico particular do sócio; DOCUMENTO (TÉCNICO):

IMPORTANTE: Selecionar qual é a condição do sócio<: “"Sócio"”, “"Procurador", "Responsável técnico”, "Representante legal” ou “Micro empreendedor individual”. Preencher os campos das abas “Dados” e “Endereço” do sócio.

Clicar em “Gravar” e depois em botão “Próximo".

Na aba “Confirmação”, confirme a inclusão cadastral, clicando no botão “Confirmar".

Licitações em andamento

Passo a passo:

Na página principal do sistema de Portal de Licitações CEBI, você deverá clicar no menu lateral “Painel”, “Licitações” e selecionar a opção “Em Andamento para visualizar as licitações em andamento.

Na tela “Filtros Processo Licitação em Andamento”, o sistema apresenta uma lista dos processos de Licitação que estão em andamento.

Na coluna “Opções”, ao clicar em “Listar Anexos” representado por um clips, o sistema apresenta os arquivos que foram anexados no processo.

4. Na coluna “Opções”, ao clicar em “Consultar Histórico” representado por uma seta, o sistema apresenta um histórico do processo de licitação. 

5. Se clicar no número do processo, o sistema apresenta os Detalhes do Processo e Relação de Lotes.

Anexos do Processo

Passo a passo:

1. Na tela “Filtros Processo Licitação em Andamento”, sistema permite anexar processo. Clique no botão “Ações” e selecione a opção “Anexos do Processo”.

2. Sistema apresenta os anexos do processo.

Comissão

Passo a passo:

1. Na tela “Filtros Processo Licitação em Andamento”, sistema permite incluir a comissão. Clique no botão “Ações”, selecione opção “Comissão”.

2. Sistema apresenta a lista dos responsáveis que irão conduzir, analisar e julgar os atos do procedimento licitatório.

Esclarecimentos

Passo a passo:

1. Na tela “Filtros Processo Licitação em Andamento”, sistema permite a inclusão de esclarecimentos. Clique no botão “Ações” e selecione opção “Esclarecimentos”.

2. Sistema apresenta lista de esclarecimentos para sanar as dúvidas das propostas para participação do certame.

 Histórico

Passo a passo:

 1. Na tela “Filtros Processo Licitação em Andamento”, sistema permite a inclusão de histórico. Clique no botão “Ações” e selecione opção “Histórico”.

 2. Sistema apresenta o histórico do processo licitatório.

 Impugnações

Passo a passo:

 1. Na tela “Filtros Processo Licitação em Andamento”, sistema permite incluir impugnação. Clique no botão “Ações” e selecione opção “Impugnações”.

 2. Sistema permite a impugnação contestando a validade ou a legalidade do processo.

 Dispensas em andamento

 Passo a passo:

 1. Na página principal do sistema de Portal de Licitações CEBI, você deverá clicar no menu lateral “Painel”, “Licitações” e selecionar a opção “Dispensa em Andamento” para visualizar as dispensas em andamento.

2. O sistema apresenta a tela “Filtros Processo Dispensa em Andamento”.

3. Na coluna “Opções”, ao clicar em “Listar Anexos” representado por um clips, o sistema apresenta os arquivos que foram anexados.

4. Na coluna “Opções”, ao clicar em “Consultar Histórico” representado por uma seta, sistema apresenta um histórico do processo de licitação. 

Anexos do processo

Passo a passo:

1. Na tela “Filtros Processo Dispensa em Andamento”, sistema permite incluir impugnação. Clique no botão “Ações” e selecione opção “Anexos do Processo”.

2. Sistema apresenta anexos do processo de dispensa.

Comissão

Passo a passo:

1. Na tela “Filtros Processo Dispensa em Andamento”, sistema permite incluir impugnação. Clique no botão “Ações” e selecione opção “ “Comissão”.

 2. Sistema apresenta a lista dos responsáveis que irão conduzir, analisar e julgar a dispensa.

esclarecimentos

Passo a passo:

 1. Na tela “Filtros Processo Dispensa em Andamento”, sistema permite incluir impugnação. Clique no botão “Ações” e selecione opção “Esclarecimentos”.

 

Histórico

Passo a passo:

 1. Na tela “Filtros Processo Dispensa em Andamento”, sistema permite incluir impugnação. Clique no botão “Ações” e selecione opção “Histórico”.

2. Sistema apresenta o histórico da dispensa.

 Entrar na Sessão

 Passo a passo:

 1. Na página principal do sistema de Portal de Licitações CEBI, você deverá clicar no menu lateral “Painel”, “Licitações” e selecionar a opção “Dispensas em Andamento”.

2. Na tela “Filtro Processo Dispensa em Andamento”, informe um número do processo que deseja participar e clique em “Pesquisar”.

 Importante: Na pesquisa do número do processo, colocar o ANO/número processo.

 3. Sistema apresenta os detalhes do processo e Relação de lotes.

 4. Para participar da licitação, clicar em “Entrar na Sessão”.

Enviar proposta

 Gerenciamento da proposta

Passo a passo:

1. Após entrar na sessão, é importante informar o enquadramento da empresa antes de clicar em “Gravar”.

 2. Na aba “Lote” informar campos: “Marca”, “Valor Unitário” e “Valor Total”.

A marca poderá ser obrigatório ou não, a critério do comprador.

 3. Na aba “Anexo Habilitação”, clicar em “Adicionar Documento”.

Anexo Habilitação poderá ser obrigatório ou não, a critério do comprador.

 Importante: Anexo da proposta e habilitação são obrigatórios.

4. Na tela “Adicionar Documento”, selecione o arquivo pdf e informe o campo “Tipo Documento”. Clicar em “Executar Upload de todos”.

 5. Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido.

 6. Na aba “Anexo Proposta”, anexar o pdf e clicar em “Executar Upload de todos”.

Importante: O anexo Proposta poderá ser obrigatório ou não, a critério do comprador.

7. Sistema apresenta a mensagem informando que documento foi inserido.

 Envio da proposta

Passo a passo:

 1. Após inserir os documentos, voltar na aba “Lote” e clicar em “Enviar Proposta”.

2. Sistema apresenta mensagem informando que a proposta foi enviada.

 Fase de disputa

Participação no processo de disputa

Passo a passo:

1. Após o envio da proposta, sistema libera o processo para disputa. Na aba “Lotes para Disputa”, selecione o item do lote e informe seu lance.

 Importante: Deve-se selecionar item por item e informar o seu lance.

 2. Sistema apresenta resumo do histórico dos lances e permite conversar com a equipe de contratação pelo chat.

 Encerramento da disputa

Passo a passo:

 1. Após o tempo da rodada do lance, na coluna “Encerrar em”, o sistema apresenta processo como etapa concluída.

 2. Após o encerramento da disputa pelo agente de contratação ou pregoeiro, sistema apresenta status do processo.

 Negociação

Passo a passo:

 1. Sistema libera a rodada de negociação entre o comprador e o fornecedor.

Se for o caso, sistema permite baixar o valor do item.

Se processo exigir anexos, precisa incluir documento para completar a operação.

Encerramento de sessão

Passo a passo:

 1. Após o término da negociação entre comprador e fornecedor, ocorrerá o encerramento da sessão.

 Homologação

Passo a passo:

 1. Após o encerramento da sessão, o processo fica aguardando a homologação pelo comprador.

 2. Quando o processo estiver homologado, sistema permite a impressão da Ata, basta clicar em “Imprimir Ata da Sessão”.

 Processos Finalizados

 Passo a passo:

 1. Na página principal do sistema de Portal de Licitações CEBI, você deverá clicar no menu lateral “Painel”, “Licitações” e selecionar a opção “Finalizadas” para visualizar as licitação e/ou dispensas encerradas.

 2. Sistema apresenta a lista de processos de licitações finalizadas.