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Portal de Licitações Cebi Informática - Fornecedores

O que é o Portal de Licitações

O Portal de Licitações permite que fornecedores possam participar de Pregões e Disputas Eletrônicas de forma simples e fluída.

Como acessar o sistema?

Passo a passo
  1. Para acessar o Portal de Licitações – CEBI, utilize o link disponibilizado no Edital ou no site do Órgão em que deseja participar da dispensa ou licitação. Ao acessar, poderá visualizar as licitações e dispensas publicadas, e se desejar participar de alguma sessão, poderá selecionar a opção “Entrar” no campo superior direito da tela.
  2. Você será remetido à tela login. Para acessar o Portal, é necessário um cadastro de usuário. Caso já tenha efetuado seu cadastro, informe o seu “E-mail” e “Senha” e selecione em “Entrar”.

Importante: Caso acesse o Portal em outro Órgão, será necessário efetuar novo cadastro.

Importante: O sistema permite conversar por mensagem com o suporte técnico dos Sistemas Administrativos da Cebi Informática para tirar dúvidas técnicas de acesso ao sistema. Para isso, basta acessar o site e clicar no botão de mensagem WhatsApp representado por um Envelope no canto inferior direito da tela. Envie sua mensagem.

Como recuperar a minha senha?

Passo a passo:
  1. Esqueceu sua senha? Para recuperar sua senha, ao acessar o endereço informado no edital disponibilizado pelo comprador, na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção “Sem problemas, clique aqui para recupera-la”.
  2. Informe seu usuário de cadastro e clique em “Enviar solicitação”. Aguarde a mensagem de solicitação recebida.

Como criar cadastro de credenciado?

Passo a passo:

  1. Não tem uma conta cadastrada? Não se preocupe! Ao acessar o endereço informado no edital disponibilizado pelo comprador, na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção Clique aqui para criar uma!”

  2. Na tela de Cadastro de usuários, preencha os campos obrigatórios e clique no botão “Enviar cadastro". Você receberá um email de confirmação.

Fornecedor

Como vincular fornecedor ao usuário credenciado?

Passo a passo:
  1. Após realizar o cadastro de usuário no sistema, e efetuar o primeiro acesso, você precisará se vincular a uma empresa para participar das sessões eletrônicas.
  2. Na tela “Vincular Fornecedor”, utilize um dos filtros e clique em “pesquisar” para localizar sua empresa.
  3. Selecione sua empresa na relação de fornecedores e clique em “Selecionar”.

Importante: Caso não localize sua empresa, será necessário cadastra-la.

Como realizar cadastro de fornecedor?

Passo a passo:

  1. Caso não tenha localizado sua empresa, após o cadastro de usuário, ao se logar no sistema, você deverá clicar em “Cadastrar” para cadastrá-la.

  2. Em Dados Gerais, atenção aos campos obrigatórios, onde:

  • CÓDIGO: Será gerado automaticamente pelo sistema;
  • TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: Pessoa jurídica ou física; Para pessoa jurídica, informar o CNPJ e para pessoa física, informar CPF.
  • RAZÃO SOCIAL: nome ou termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e oficialmente exerce suas atividades;
  • NOME FANTASIA: designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição, seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público;
  • TIPO DE EMPRESA: enquadramento legal da empresa, exemplo: ME, EPP e etc.
  • PORTE: pequena, media ou grande;
  • TIPO CRC: Caso possua CRC oficial, informe, caso contrário selecione Não Oficial;
  • INSCRIÇÃO ESTADUAL: É o número inscrição liberado pela SEFAZ (Secretária da Fazenda) no Estado em que o registo da empresa é realizado;
  • INSCRIÇÃO MUNICIPAL: É a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal;
  • MATRICULA INSS: identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social;
  • REGISTRO JUNTA COMERCIAL: numero fornecido pela junta comercial ao empresário;
  • PRINCIPAL DA EMPRESA: É o ramo comercial da empresa;
  • DATA DA ABERTURA: data em que a empresa foi aberta;
  • CEP: código de endereçamento postal;
  • ENDEREÇO: local em que se encontra a empresa (rua, numero, complemento, bairro,cidade, unidade federativa);
  • CODIGO MUNICIPIO IBGE: código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação;
  • NOME DE CONTATO: Nome de uma pessoa que representa a empresa;
  • EMAIL: endereço eletrônico do contato;
  • TELEFONE: Número do contato.

  1. Clique em no botão “Próximo”.

  2. Após o preenchimento dos dados gerais, na aba “Certidões”, deve-se incluir as certidões, preenchendo os campos obrigatórios e anexando as mesmas. Clique em “Incluir”, onde:

  • TIPO DE CERTIDÃO: Tributos federais, estaduais ou municipais;
  • NUMERO:
  • DATA EMISSÃO:
  • DATA VALIDADE:
  • UF: Unidade Federativa.

IMPORTANTE: A inclusão de certidões no cadastramento não é obrigatória. Os documentos de habilitação serão solicitados e deverão ser enviados em cada sessão que participar.

  1. Clicar em “Próximo”.

  2. Na aba “Demais Contatos”, preencher os campos e clicar em “Incluir”.

  3. Clicar no botão “Próximo".

  4. Na aba “Demais Endereços”, preencher os campos e clicar em “Próximo”.

  5. Na aba “Financeiro”, preencher os campos onde:

  • CAPITAL SOCIAL: é o valor investido que será colocado a disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais;
  • INTEGRALIZADO EM: data que foi integralizado o capital social;
  • CAPITAL GIRO: é o valor composto pelos recursos (dinheiro, crédito, estoques etc.) que são necessários para bancar a liquidez, isto é, possibilitar que a sua empresa continue funcionando;
  • CONTA VARIAÇÃO:
  • VALIDADE:
  • LIQUIDEZ GERAL: Valor indicador financeiro cujo objetivo é mensurar a capacidade de uma organização de cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo;
  • LIQUIDEZ CORRENTE: valor que indica a razão entre ativo circulante (direitos a curto prazo) e passivo circulante (dívidas a curto prazo);
  • INDIVIDAMENTO TOTAL: medida utilizada para avaliar o quanto uma empresa ou indivíduo está endividado em relação ao seu patrimônio líquido;
  • TOTAL PATRIMÔNIO:
  • DATA INICIO ATUAÇÃO:

  1. Clicar em “Próximo”.

  2. Na aba “Sócios”, preencher os campos, onde:

  • CPF: Número de cadastro de pessoa física do sócio;
  • NOME: Nome do sócio;
  • DATA CADASTRO:
  • DATA NASCIMENTO: Data de nascimento do sócio;
  • NACIONALIDADE: País de nascimento;
  • RG: número de registro geral do sócio;
  • ÓRGÃO EMISSOR: órgão que emitiu o RG, exemplo: SSP;
  • INSCRIÇÃO ESTADUAL:
  • CAPITAL R$: Valor investido pelo sócio;
  • CARGO: Função do sócio na empresa, exemplo: Gerente;
  • EMAIL CORPORATIVO: endereço eletrônico usado para funções da empresa;
  • EMAIL PARTICULAR: endereço eletrônico particular do sócio;
  • DOCUMENTO (TÉCNICO):

IMPORTANTE: Selecionar qual é a condição do sócio<: “Sócio”, “Procurador", "Responsável técnico”, "Representante legal” ou “Micro empreendedor individual”. Preencher os campos das abas “Dados” e “Endereço” do sócio.

  1. Clicar em “Gravar” e depois em botão “Próximo".

  2. Na aba “Confirmação”, confirme a inclusão cadastral, clicando no botão “Confirmar".

Licitações

Painel Inicial

Passo a passo:

  1. No Menu Inicial, poderá selecionar na tela para visualizar as Licitações e Dispensas em andamento, as sessões Finalizadas, e os pedidos de Esclarecimentos.

  2. Através do Menu Lateral, na aba Minha Empresa, é possível verificar os dados da sua empresa e atualizá-los, se necessário.

Como saber das licitações em andamento?

Passo a passo:

  1. No Menu Inicial, selecione o campo “Licitações em Andamento”. Sistema apresentará campo para pesquisa, e na sequência as Licitações em Andamento. É possível pesquisar através dos filtros, ou diretamente na grade.

  2. Ao localizar o processo desejado, sistema apresentará na grade informações sobre a contratação.

  3. Na coluna “Opções”, ao clicar em “Listar Anexos” representado por um clips, o sistema apresenta os arquivos que foram anexados no processo.

  4. Na coluna “Opções”, ao clicar em “Consultar Histórico, representado por uma seta, o sistema apresenta um histórico do processo de licitação.

  5. Para entrar na sessão, basta selecionar em cima do número do processo.

  6. Na tela de Detalhes do Processo, selecione “Entrar na Sessão”.

  7. Em seguida, responda a pergunta no campo “Informações do Processo”, e selecione “Gravar”.

Como consultar as dispensas e licitações finalizadas?

Passo a passo:

  1. No Menu Inicial, selecione o campo “Finalizadas”. Sistema apresentará campo para pesquisa, e na sequência as Dispensas e Licitações Finalizadas. É possível pesquisar através dos filtros, ou diretamente na grade.

  2. Ao localizar o processo desejado, sistema apresentará na grade informações sobre a situação do processo finalizado. Selecionando o número do processo, é possível realizar a impressão da Ata e consultar resumo da contratação.

Como enviar proposta?

Passo a passo:
  1. Preencha o campo “Valor Unitário” e selecione “Enviar Proposta”. Após o comando, o sistema emite uma mensagem de confirmação do envio.

Importante: “Marca”, “Anexo da Proposta” e “Documentos de Habilitação”, são campos parametrizados pelo Comprador. Atentar-se as abas acima do campo “Lista de Lotes”.

Importante: Se o lote for composto, para incluir os valores, selecione na aba “Opções”, o ícone representado por um “livro”. Preencha os valores e selecione “Gravar”. Prossiga nos demais lotes, se o caso, e após finalizar todos, selecione “Enviar Proposta”.

Importante: Enquanto estiver aberto o período de envio de proposta, é possível “cancelar o envio” e enviar novamente, caso necessário alguma correção.

Pedido de Reconsideração de Proposta Desclassificada?

Passo a passo:

  1. Após abertura de propostas, caso sua proposta seja desclassificada pelo Comprador, será emitido mensagem no chat, e ficará visível na grade.

  2. Na aba “Reconsideração de Proposta”, é possível visualizar o item/lote desclassificado e o motivo. De acordo com o tempo determinado pelo Comprador, é possível fazer o pedido de Reconsideração de Proposta.

  3. Após finalizar o tempo estipulado, o Comprador poderá aceitar/ recusar, em ambos os casos, será emitido um comunicado no chat.

Etapa de Disputa

Passo a passo

  1. Iniciada a fase de disputa, o sistema enviará uma mensagem automática no Chat da sessão. Para dar lances, basta selecionar o lote/item desejado na grade e preencher o valor no campo “Rodada Disputa” e “Enviar”.

  2. Conforme selecionar os itens/lotes, poderá acompanhar a evolução na grade “Histórico de Lances”.

Importante: Quando encerrada a fase de disputa, o sistema envia no Chat da sessão o comunicado.

Etapa de Negociação

Passo a passo:

  1. Na fase de negociação, selecione na grade o item/lote que conste a situação “Melhor Oferta” e formalize o envio do valor negociado através do campo “Rodada – Negociação” e selecione Enviar”.

Importante: Na etapa de negociação, pode ser parametrizado pelo comprador o “Anexo de Negociação” e “Anexos de Habilitação”. Esses campos, caso solicitados, ficam disponíveis acima da grade “** de Lotes para Negociação**”.

Anexos Solicitados

Como incluir Documentos de Habilitação?

Passo a passo:

  1. Na aba “anexo de habilitação”, selecione “Adicionar Documento”, escolha os arquivos e clique em “Executar Upload de todos”.

  2. Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido.

Como incluir Anexo de Proposta

Passo a passo:

  1. Na aba “anexo de habilitação”, selecione “Adicionar Documento”, escolha os arquivos e clique em “Executar Upload de todos”.

  2. Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido.

Como incluir Anexo de Negociação?

  1. Selecione na grade, o item/ lote que esteja com a melhor oferta, após, selecione a aba “anexos de negociação”. Selecione “Adicionar Documento”, escolha os arquivos e clique em “Executar Upload de todos”.

  2. Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido.

Recurso

Como incluir Intenção de Recurso?

Passo a passo:

  1. Encerrada a etapa de negociação, nas Licitações, será aberto o prazo parametrizado pelo comprador, para o fornecedor, se desejar, incluir a Intenção de Recurso. Para inclusão, para selecionar o campo “Incluir”.

  2. Preencha o campo “Descrição”, e utilize o campo “Procurar”, para anexar um arquivo. Para finalizar, selecione o campo “Incluir” no final da tela.

Como incluir Recurso?

Passo a passo:

  1. É possível acompanhar o andamento no gride, através do campo “Situação”. Para incluir o Recurso, basta selecionar a intenção no gride, que corresponde a sua empresa, que o sistema abrirá os campos.

  2. Preencha o campo “Descrição” na aba “Recurso”. E se desejar, anexe documento na aba “Anexos Recurso”. Para finalizar, selecione a opção “Incluir Recurso”, ou se desejar, pode “Desistir da Intenção”.

Como incluir Contrarrazões?

Passo a passo:

  1. Para inserir Contrarrazões, selecione o recurso no gride. Preencha o campo “descrição” e inclua anexo, se desejar. Para finalizar, selecione no final da tela “Incluir Contrarrazão”.

Importante: Ficar atento aos prazos para intenção de recurso, recurso e contrarrazões. A contagem do prazo fica no canto superior direito do gride.

Encerramento da Sessão.

Passo a passo:

  1. Encerrada a sessão, é possível fazer a impressão da ata no campo “Imprimir Ata da Sessão”. No campo “Ações”, também é possível consultar o “Histórico” e o “Recurso”.

  2. No gride “Resumo do Processo”, é possível verificar valores e empresa contratada. Selecionando o item, é possível verificar na sequência o “Histórico de Lances”, e ao lado, os “Participantes”, com a opção de visualizar a documentação anexada.

  3. Após adjudicação e homologação, o processo ficará disponível na aba Finalizadas.

Importante: Na pesquisa do número do processo, colocar o ANO/número processo.

GUIA RÁPIDO – PERGUNTAS E RESPOSTAS

Como fazer contato com o Suporte Técnico do Portal de Licitações – Cebi?

Para contatar o Suporte Técnico do Cebi, acesse o chat disponível na plataforma, localizado no canto inferior direito da tela, representado por um envelope.

Como tirar dúvidas sobre a sessão?

Para entrar em contato com o Pregoeiro/Responsável, utilize o chat da sessão, disponível a partir da abertura das propostas, ou os canais disponibilizados pelo Comprador no Edital/Aviso de Contratação.

Minha empresa já possui cadastro com o Comprador, preciso cadastrar novamente?

Não. O que precisa ser feito, para o primeiro acesso, é o cadastro de usuário, que será utilizado para fazer login no sistema. Após o login, você poderá vincular sua empresa já cadastrada.

No cadastro da empresa, na aba Certidões, o campo "tipo" está em branco, como proceder?

No cadastro de Fornecedor, os campos obrigatórios são identificados por um asterisco vermelho. No caso das Certidões, não são obrigatórias. Se o campo "tipo" estiver em branco, você não conseguirá efetuar a inclusão. Em cada sessão, os documentos de habilitação devem ser anexados de acordo com o estipulado no Edital/Aviso de Contratação.

Qual é o tamanho máximo de arquivo suportado para os anexos solicitados dentro da sessão?

Até 2MB por arquivo.

Em qual momento consigo visualizar a documentação de habilitação anexada pelos demais Fornecedores?

Após a fase de habilitação (informada no chat da sessão), na aba de Lotes Concluídos, é possível visualizar a documentação no campo Opções, dentro da grade. Após a finalização da sessão, é possível consultar em "Finalizadas".

Consigo cadastrar um novo usuário utilizando um CNPJ já cadastrado anteriormente?

Sim. Ao cadastrar um novo usuário com um CNPJ já cadastrado, o sistema emitirá um aviso, mas permitirá o novo registro, desde que o endereço eletrônico seja diferente.

É permitido cadastrar um novo usuário com um e-mail já cadastrado anteriormente?

Não.

Na tela de login do usuário, devo utilizar meu CNPJ/CPF ou endereço eletrônico?

Para efetuar login como usuário, você deve utilizar o e-mail cadastrado.

Já tenho cadastro de usuário e fornecedor no Portal de Licitações CEBI com o "Comprador X", mas vou participar de uma contratação com o "Comprador Y", que também utiliza a plataforma CEBI. Preciso realizar novos cadastros?

Sim. É necessário realizar um novo cadastro de usuário. Se você já tem cadastro de Fornecedor, basta vincular-se ao usuário cadastrado; caso contrário, também é necessário realizar o cadastro da empresa.

Como identificar o momento e as mudanças de etapa da sessão?

Na tela, o momento da Sessão fica disponível para o Fornecedor, por exemplo, como "aguardando abertura de propostas". Após a abertura do chat da sessão, mensagens são enviadas pelo "Sistema", informando, por exemplo, a abertura e o encerramento dos lotes. Também é possível acompanhar o histórico no campo "ações", no canto superior direito da grade.

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