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Portal de Licitações Cebi Informática - Fornecedores

O que é o Portal de Licitações

O Portal de Licitações permite que fornecedores possam participar de Pregões e Disputas Eletrônicas de forma simples e fluída.

Como acessar o sistema?

Passo a passo
  1. Para acessar o Portal de Licitações – CEBI, utilize o link disponibilizado no Edital, Aviso de Contratação ou no site do Órgão em que deseja participar da dispensa ou licitação.
  2. Ao acessar, poderá visualizar as licitações e dispensas em andamento, e as finalizadas. Se desejar participar da sessão, é preciso selecionar a opção “Entrar” no campo superior direito da tela.
  3. Você será remetido à tela login.

Importante: Para acessar a plataforma, é necessário um cadastro de usuário. Caso já tenha efetuado seu cadastro, informe o seu “E-mail” e “Senha” e selecione em “Entrar”.

Importante: Caso acesse o Portal em outro Órgão, será necessário efetuar novo cadastro.

Importante: O sistema permite conversar por mensagem com o suporte técnico dos Sistemas Administrativos da Cebi Informática para tirar dúvidas técnicas de acesso ao sistema. Para isso, basta acessar o site e clicar no botão de mensagem WhatsApp no canto inferior direito da tela. Envie sua mensagem.

Como recuperar a minha senha?

Passo a passo:

  1. Esqueceu sua senha? Para recuperar sua senha, na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção “Sem problemas, clique aqui para recupera-la”.

  2. Informe o e-mail cadastrado e clique em “Enviar solicitação”.

Importante: Após enviar solicitação, consulte a caixa de entrada e spam do e-mail informado. Irá receber uma senha provisória de acesso.

Como criar cadastro de usuário?

Passo a passo:
  1. Não tem usuário cadastrado? Não se preocupe! Na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção Clique aqui para criar uma!”
  2. Na tela Cadastro de usuário, preencha os campos (os itens obrigatórios são identificados por um asterisco) e clique no botão “Enviar cadastro".

Importante: Após enviar cadastro você receberá um e-mail de ativação do usuário. Consulte sua caixa de entrada!

Importante: o cadastro de usuário é para login e navegação como visitante na plataforma. Para participar das contratações, é necessário vincular o usuário a empresa que representa.

Fornecedor

Como vincular seu usuário a empresa que representa?

Passo a passo:

  1. Após ativar o cadastro de usuário, e realizar login na plataforma, na tela Vincular Fornecedor, utilize um dos filtros e selecione pesquisar.

  2. Se a empresa que representa já tiver cadastro, irá aparecer na relação de fornecedores. Dessa forma, para finalizar o vinculo, basta selecionar a empresa e clicar em selecionar.

  3. Sistema irá pedir uma confirmação do vinculo.

  4. Após confirmação, o sistema emitirá uma mensagem de conclusão do vinculo.

Importante: Caso não localize sua empresa, será necessário cadastra-la.

Como realizar cadastro da empresa ?

Passo a passo:
  1. Caso não tenha localizado o cadastro da empresa que representa, selecione o campo cadastrar .
  2. Abas de preenchimento para conclusão do cadastro de empresa.

Importante: Dentre as abas disponiveis para realização do cadastro, existem campos obrigatórios para conclusão. Esses campos são identificados por um asterisco vermelho.

  1. Em Dados Gerais, atenção aos campos obrigatórios, onde:
  • CÓDIGO: Será gerado automaticamente pelo sistema;
  • TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: Pessoa jurídica ou física; Para pessoa jurídica, informar o CNPJ e para pessoa física, informar CPF.
  • RAZÃO SOCIAL: nome ou termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e oficialmente exerce suas atividades;
  • NOME FANTASIA: designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição, seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público;
  • TIPO DE EMPRESA: enquadramento legal da empresa, exemplo: ME, EPP e etc.
  • PORTE: pequena, media ou grande;
  • INSCRIÇÃO ESTADUAL: É o número inscrição liberado pela SEFAZ (Secretária da Fazenda) no Estado em que o registo da empresa é realizado;
  • INSCRIÇÃO MUNICIPAL: É a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal;
  • MATRICULA INSS: identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social;
  • REGISTRO JUNTA COMERCIAL: numero fornecido pela junta comercial ao empresário;
  • ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA: É o ramo comercial da empresa;
  • DATA DA ABERTURA: data em que a empresa foi aberta;
  • CEP: código de endereçamento postal;
  • ENDEREÇO: local em que se encontra a empresa (rua, numero, complemento, bairro,cidade, unidade federativa);
  • CODIGO MUNICIPIO IBGE: código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação;
  • NOME DE CONTATO: Nome de uma pessoa que representa a empresa;
  • EMAIL: endereço eletrônico do contato;
  • TELEFONE: Número do contato.
  1. Clique no botão “Próximo”. E na aba “Certidões”, verifique no campo tipo certidão se há alguma certidão cadastrada. Caso não tenha, poderá seguir com o cadastro.

IMPORTANTE: A inclusão de certidões no cadastramento não é obrigatória. Quando participar de contratações, terá o campo destinado a anexar os documentos de habilitação de acordo com o solicitado em Edital ou Aviso de Contratação.

  1. Clique no botão “Próximo”. E n a aba “Demais Contatos”, se desejar preencha com demais contatos.

  2. Clique no botão “Próximo".E na aba “Demais Endereços”, se desejar, preencha as informações.

  3. Clique no botão Próximo. E na aba “Financeiro”, se desejar, preencha os campos, onde:

  • CAPITAL SOCIAL: é o valor investido que será colocado a disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais;
  • INTEGRALIZADO EM: data que foi integralizado o capital social;
  • CAPITAL GIRO: é o valor composto pelos recursos (dinheiro, crédito, estoques etc.) que são necessários para bancar a liquidez, isto é, possibilitar que a sua empresa continue funcionando;
  • CONTA VARIAÇÃO:
  • VALIDADE:
  • LIQUIDEZ GERAL: Valor indicador financeiro cujo objetivo é mensurar a capacidade de uma organização de cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo;
  • LIQUIDEZ CORRENTE: valor que indica a razão entre ativo circulante (direitos a curto prazo) e passivo circulante (dívidas a curto prazo);
  • INDIVIDAMENTO TOTAL: medida utilizada para avaliar o quanto uma empresa ou indivíduo está endividado em relação ao seu patrimônio líquido;
  • TOTAL PATRIMÔNIO:
  • DATA INICIO ATUAÇÃO:
  1. Clique no botão “Próximo”. E na aba “Sócios”, atenção aos campos obrigatórios, onde:
  • CPF: Número de cadastro de pessoa física do sócio;
  • NOME: Nome do sócio;
  • DATA CADASTRO:
  • DATA NASCIMENTO: Data de nascimento do sócio;
  • NACIONALIDADE: País de nascimento;
  • RG: número de registro geral do sócio;
  • ÓRGÃO EMISSOR: órgão que emitiu o RG, exemplo: SSP;
  • INSCRIÇÃO ESTADUAL:
  • CAPITAL R$: Valor investido pelo sócio;
  • CARGO: Função do sócio na empresa, exemplo: Gerente;
  • EMAIL CORPORATIVO: endereço eletrônico usado para funções da empresa;
  • EMAIL PARTICULAR: endereço eletrônico particular do sócio;
  • DOCUMENTO (TÉCNICO):

IMPORTANTE: Selecionar qual é a condição do sócio<: “Sócio”, “Procurador", "Responsável técnico”, "Representante legal” ou “Micro empreendedor individual”. Preencher os campos das abas “Dados” e “Endereço” do sócio.

IMPORTANTE: É obrigatório informar os sócios para prosseguimento do cadastro.

  1. Após preenchimento das informações, selecionar “Gravar” salvar o registro.

  2. Clique no botão Próximo. E na aba “Confirmação”, selecione Confirmar para finalizar o cadastro da empresa.

IMPORTANTE: Ao finalizar o cadastro, automaticamente seu usuário já estará vinculado a empresa cadastrada.

Menu Inicial - Fornecedor

  1. No menu inicial é possível consultar as licitações e dispensas em andamento, e as finalizadas.
  2. No menu lateral esquerdo é possível consultar a aba minha empresa. Consultar os dados cadastrados e se necessário realizar atualização de informações.
  3. Ainda no menu lateral é possível consulta o manual do fornecedor através do campo ajuda.

Licitações

Como saber das licitações em andamento?

Passo a passo:

  1. No Menu Inicial, selecione o campo “Licitações/Dispensas em Andamento”. Sistema apresentará campo para pesquisa, e na sequência as Licitações em Andamento. É possível pesquisar através dos filtros, ou diretamente na grade.

  2. Ao localizar o processo desejado, sistema apresentará na grade informações sobre a contratação.

  3. Na coluna “Opções”, ao clicar em “Listar Anexos” representado por um clips, o sistema apresenta os arquivos que foram anexados no processo.

  4. Na coluna “Opções”, ao clicar em “Consultar Histórico, representado por uma seta, o sistema apresenta um histórico do processo de licitação.

  5. Para entrar na sessão, basta selecionar em cima do número do processo.

  6. Na tela de Detalhes do Processo, selecione “Entrar na Sessão”.

  7. Em seguida, responda a pergunta no campo “Informações do Processo”, e selecione “Gravar”.

Como consultar as dispensas e licitações finalizadas?

Passo a passo:

  1. No Menu Inicial, selecione o campo “Finalizadas”. Sistema apresentará campo para pesquisa, e na sequência as Dispensas e Licitações Finalizadas. É possível pesquisar através dos filtros, ou diretamente na grade.

  2. Ao localizar o processo desejado, sistema apresentará na grade informações sobre a situação do processo finalizado. Selecionando o número do processo, é possível realizar a impressão da Ata e consultar resumo da contratação.

Como enviar proposta?

Passo a passo:
  1. Preencha o campo “Valor Unitário” e selecione “Enviar Proposta”. Após o comando, o sistema emite uma mensagem de confirmação do envio.

Importante: “Marca”, “Anexo da Proposta” e “Documentos de Habilitação”, são campos parametrizados pelo Comprador. Atentar-se as abas acima do campo “Lista de Lotes”.

Importante: Se o lote for composto, para incluir os valores, selecione na aba “Opções”, o ícone representado por um “livro”. Preencha os valores e selecione “Gravar”. Prossiga nos demais lotes, se o caso, e após finalizar todos, selecione “Enviar Proposta”.

Importante: Enquanto estiver aberto o período de envio de proposta, é possível “cancelar o envio” e enviar novamente, caso necessário alguma correção.

Pedido de Reconsideração de Proposta Desclassificada?

Passo a passo:

  1. Após abertura de propostas, caso sua proposta seja desclassificada pelo Comprador, será emitido mensagem no chat, e ficará visível na grade.

  2. Na aba “Reconsideração de Proposta”, é possível visualizar o item/lote desclassificado e o motivo. De acordo com o tempo determinado pelo Comprador, é possível fazer o pedido de Reconsideração de Proposta.

  3. Após finalizar o tempo estipulado, o Comprador poderá aceitar/ recusar, em ambos os casos, será emitido um comunicado no chat.

Etapa de Disputa

Passo a passo

  1. Iniciada a fase de disputa, o sistema enviará uma mensagem automática no Chat da sessão. Para dar lances, basta selecionar o lote/item desejado na grade e preencher o valor no campo “Rodada Disputa” e “Enviar”.

  2. Conforme selecionar os itens/lotes, poderá acompanhar a evolução na grade “Histórico de Lances”.

Importante: Quando encerrada a fase de disputa, o sistema envia no Chat da sessão o comunicado.

Etapa de Negociação

Passo a passo:

  1. Na fase de negociação, selecione na grade o item/lote que conste a situação “Melhor Oferta” e formalize o envio do valor negociado através do campo “Rodada – Negociação” e selecione Enviar”.

Importante: Na etapa de negociação, pode ser parametrizado pelo comprador o “Anexo de Negociação” e “Anexos de Habilitação”. Esses campos, caso solicitados, ficam disponíveis acima da grade “** de Lotes para Negociação**”.

Anexos Solicitados

Como incluir Documentos de Habilitação?

Passo a passo:

  1. Na aba “anexo de habilitação”, selecione “Adicionar Documento”, escolha os arquivos e clique em “Executar Upload de todos”.

  2. Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido.

Como incluir Anexo de Proposta

Passo a passo:

  1. Na aba “anexo de habilitação”, selecione “Adicionar Documento”, escolha os arquivos e clique em “Executar Upload de todos”.

  2. Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido.

Como incluir Anexo de Negociação?

  1. Selecione na grade, o item/ lote que esteja com a melhor oferta, após, selecione a aba “anexos de negociação”. Selecione “Adicionar Documento”, escolha os arquivos e clique em “Executar Upload de todos”.

  2. Sistema apresenta mensagem informando que o documento foi inserido.

Recurso

Importante: Se desejar incluir anexo no Recurso ou na Contrarrazão, escreva a descrição e inclua o arquivo. Somente ao FINALIZAR os dois procedimentos, selecione a opção "Incluir Recurso/ Incluir Contrarrazão".

Como incluir Intenção de Recurso?

Passo a passo:

  1. Encerrada a etapa de negociação, nas Licitações, será aberto o prazo parametrizado pelo comprador, para o fornecedor, se desejar, incluir a Intenção de Recurso. Para inclusão, para selecionar o campo “Incluir”.

  2. Preencha o campo “Descrição”, e utilize o campo “Procurar”, para anexar um arquivo. Para finalizar, selecione o campo “Incluir” no final da tela.

Como incluir Recurso?

Passo a passo:

  1. É possível acompanhar o andamento no gride, através do campo “Situação”. Para incluir o Recurso, basta selecionar a intenção no gride, que corresponde a sua empresa, que o sistema abrirá os campos.

  2. Preencha o campo “Descrição” na aba “Recurso”. E se desejar, anexe documento na aba “Anexos Recurso”. Para finalizar, selecione a opção “Incluir Recurso”, ou se desejar, pode “Desistir da Intenção”.

Como incluir Contrarrazões?

Passo a passo:

  1. Para inserir Contrarrazões, selecione o recurso no gride. Preencha o campo “descrição” e inclua anexo, se desejar. Para finalizar, selecione no final da tela “Incluir Contrarrazão”.

Importante: Ficar atento aos prazos para intenção de recurso, recurso e contrarrazões. A contagem do prazo fica no canto superior direito do gride.

Encerramento da Sessão.

Passo a passo:

  1. Encerrada a sessão, é possível fazer a impressão da ata no campo “Imprimir Ata da Sessão”. No campo “Ações”, também é possível consultar o “Histórico” e o “Recurso”.

  2. No gride “Resumo do Processo”, é possível verificar valores e empresa contratada. Selecionando o item, é possível verificar na sequência o “Histórico de Lances”, e ao lado, os “Participantes”, com a opção de visualizar a documentação anexada.

  3. Após adjudicação e homologação, o processo ficará disponível na aba Finalizadas.

Importante: Na pesquisa do número do processo, colocar o ANO/número processo.

GUIA RÁPIDO – PERGUNTAS E RESPOSTAS

Como fazer contato com o Suporte Técnico do Portal de Licitações – Cebi?

Para contatar o Suporte Técnico do Cebi, acesse o chat disponível na plataforma, localizado no canto inferior direito da tela, representado por um envelope.

Como tirar dúvidas sobre a sessão?

Para entrar em contato com o Pregoeiro/Responsável, utilize o chat da sessão, disponível a partir da abertura das propostas, ou os canais disponibilizados pelo Comprador no Edital/Aviso de Contratação.

Minha empresa já possui cadastro com o Comprador, preciso cadastrar novamente?

Não. O que precisa ser feito, para o primeiro acesso, é o cadastro de usuário, que será utilizado para fazer login no sistema. Após o login, você poderá vincular sua empresa já cadastrada.

No cadastro da empresa, na aba Certidões, o campo "tipo" está em branco, como proceder?

No cadastro de Fornecedor, os campos obrigatórios são identificados por um asterisco vermelho. No caso das Certidões, não são obrigatórias. Se o campo "tipo" estiver em branco, você não conseguirá efetuar a inclusão. Em cada sessão, os documentos de habilitação devem ser anexados de acordo com o estipulado no Edital/Aviso de Contratação.

Qual é o tamanho máximo de arquivo suportado para os anexos solicitados dentro da sessão?

Até 2MB por arquivo.

Em qual momento consigo visualizar a documentação de habilitação anexada pelos demais Fornecedores?

Após a fase de habilitação (informada no chat da sessão), na aba de Lotes Concluídos, é possível visualizar a documentação no campo Opções, dentro da grade. Após a finalização da sessão, é possível consultar em "Finalizadas".

Consigo cadastrar um novo usuário utilizando um CNPJ já cadastrado anteriormente?

Sim. Ao cadastrar um novo usuário com um CNPJ já cadastrado, o sistema emitirá um aviso, mas permitirá o novo registro, desde que o endereço eletrônico seja diferente.

É permitido cadastrar um novo usuário com um e-mail já cadastrado anteriormente?

Não.

Na tela de login do usuário, devo utilizar meu CNPJ/CPF ou endereço eletrônico?

Para efetuar login como usuário, você deve utilizar o e-mail cadastrado.

Já tenho cadastro de usuário e fornecedor no Portal de Licitações CEBI com o "Comprador X", mas vou participar de uma contratação com o "Comprador Y", que também utiliza a plataforma CEBI. Preciso realizar novos cadastros?

Sim. É necessário realizar um novo cadastro de usuário. Se você já tem cadastro de Fornecedor, basta vincular-se ao usuário cadastrado; caso contrário, também é necessário realizar o cadastro da empresa.

Como identificar o momento e as mudanças de etapa da sessão?

Na tela, o momento da Sessão fica disponível para o Fornecedor, por exemplo, como "aguardando abertura de propostas". Após a abertura do chat da sessão, mensagens são enviadas pelo "Sistema", informando, por exemplo, a abertura e o encerramento dos lotes. Também é possível acompanhar o histórico no campo "ações", no canto superior direito da grade.

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